部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州市民政局
填报人	朱贵梅	联系电话	18871113059
部门总体

资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额
2023年	2022年
收入

构成	财政拨款	13553.92	100%	6842.27	9466.89
财政专户管理资金
单位资金
合 计	13553.92	100%	6842.27	9466.89
支出

构成	人员类项目支出	1673.64	12.35%	1688.20	1829.61
运转类项目支出	184.04	1.36%	172.18	170.08
特定目标类项目支出	11696.24	86.29%	4981.89	7467.20
合 计	13553.92	100%	6842.27	9466.89
部门职能概述	1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

6. 负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成上级交办的其他任务。

14. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

15. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
年度工作任务	（一）实施“五个救助”模式，打造共同富裕鄂州样板。一是实施精准救助。动态调整社会救助保障标准，优化跨省市核对流程，通过“大数据+铁脚板”帮扶查实预警人员。二是实施高效救助。深化“放管服”改革，健全临时救助制度，推广“鄂汇办”和困难群众信息上报APP，实现“网上办”“掌上办”。三是实施温暖救助。持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助，积极发展“物质+服务”救助项目，全面加强与慈善资源的协调联动，满足群众多样化救助需求。四是实施智慧救助。建成鄂州市低收入人口信息监测系统，实现社会救助从“人找政策”到“政策找人”的转变。强化特殊人群生活状况智能监测，探索与供电部门合作了解群众异常用电情况，以便及时上门核查。五是实施综合救助。全面加强政府救助与慈善帮扶的有效衔接，继续完善“一门受理、协同办理”机制，为困难群众获得医疗、教育、就业、住房等专项救助提供支持。

（二）持续优化养老供给，打造幸福颐养鄂州样板。一是画好“1+1+3+N”养老一张图。通过城市福利中心、葛店福利院、3个区级集中供养中心、若干个乡镇福利院、城乡日间照料中心打造家门口养老。2024年要完成500户特困老年人居家适老化改造，新建3个社区居家养老服务中心，改造提升19个农村互助照料中心和3个乡镇养老服务综合体。二是推动武鄂黄黄养老一体化。整合四地养老服务市场，签订战略合作协议，推动区域内老人共享养老资源，实现春天去武汉看樱花，夏天在黄石避暑，秋天在鄂州吃螃蟹，冬天去黄冈泡温泉。三是促进医养康养融合发展。联合中心医院打造医养结合标杆，建成360张城企联动医养床位，为老年人提供及时、连续、全过程的医养康护服务。大力培育市场主体，积极争取省康养集团与鄂州合作，争取市国资委参与养老服务，加快引进发展专业化品牌化养老服务企业，提升康养服务水平。四是科技赋能养老。挖掘银发经济潜力，通过“智慧信息平台+线下上门”，提供全方位全天候的个性化服务。充分发挥企业主体作用，通过市场供给增加养老产品的多样性，推动养老产业发展成为全市经济社会发展新的增长极。

（三）提升人民生活品质，打造智慧治理鄂州样板。一是打造智慧社区。广泛开展“六大品质空间塑造行动”，完善《社区品质生活空间规范》，争取通过省级地方标准。推行“全科社工”服务模式，推进智慧社区的应用落地，让居民足不出户就可享受简单、便捷的社区生活。推动新增10个省级完整社区“以奖代补”项目，在主城区建成小区党群服务站，将基层治理和服务群众推进至“最后一米”。二是打造智慧乡村。健全完善村级议事协商机制，改造提升议事协商阵地，推广移动议事厅，实现远程议事便捷化。完善以村规民约为主要内容的积分制管理，激发村民参与公益服务积极性。开展乡村著名行动，全面加强乡村地名管理。持续推进社会组织建功先行区三年行动，实施社会组织助力乡村振兴等五大行动。

（四）织密暖心服务网络，打造便民利民鄂州样板。一是优化殡葬服务供给。推动乡镇中心村公益性公墓建设，全面推动“三沿五区”散埋乱葬专项治理，出台节地生态安葬减免和奖补实施办法，减免四项基本殡葬服务费用。二是助力精神障碍患者稳定康复。指导各区新建不少于1个精神障碍患者社区康复服务中心，实现登记康复对象接受规范服务率达60%以上，促进轻度精神障碍患者稳定康复回归社会，减少精神障碍患者肇事肇祸问题发生。三是打造未成年人关爱保护特色品牌。充分发挥四级关爱阵地作用，打造一区一品牌、一地一亮点的未成年人关爱服务特色。充分链接社会资源，开展全市困境儿童居家环境改造项目。推进家校社协同，提高家庭教育质量，为未成年人营造安全温暖的家庭环境。四是把婚姻登记办成最甜蜜的事业。打造“最美婚姻登记处”，推动婚姻登记机关提档升级。大力推进婚俗改革试验区建设工作，探索户外颁证、集体婚礼，增强婚礼仪式感和神圣感，倡导和宣传“重登记、强责任、崇节俭”的婚俗新风。持续开展婚姻家庭辅导，通过家校社协同提高家庭教育质量。
长期目标：

（截止2025年）	“十四五”时期，全市以习近平总书记关于民政工作的重要指示为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，第十四次全国民政会议和第十六次全省民政会议精神，始终将贯彻落实党的路线方针政策和重大决策部署作为工作重心，科学民主决策，不断提高民政工作水平，为改革发展稳定大局服务；始终坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，保障好广大人民群众特别是困难群众的基本权益；始终贯彻“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的工作方针，既尽力而为又量力而行，推动全市各项民生民政工作有力、适度、见效。

长期绩

效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
“三公”经费变动率	0%	预算支出标准	绩效基本型
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性

基本相符

基本相符	绩效基本型
工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
绩效管理	事前绩效评估完成率	100	历史标准	绩效基本型
绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型
绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
履职

效能	核心业务产出1	城乡低保标准年度增速	不低于居民上年度人均消费支出增速	行业标准	绩效创新型
核心业务产出2	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出3	养老机构护理型床位占比	不低于70%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出4	查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率	100%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出5	婚姻登记“跨省通办”实施率	100%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出6	县级公益性安葬（放）设施覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出7	乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出8	乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率	80%	行业标准	绩效创新型
核心业务产出9	志愿服务站点在社区综合服务设施中的覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型
社会

效应	经济效益	不适用
社会效益	保障困难群众的基本生活权益，在维护社会稳定、促进全面建设小康社会的进程中，发挥更加重要的作用。	保障	历史标准	绩效创新型
生态效益	不适用
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	行业标准	绩效创新型
行政管理体制改革成效	服务体制改革成效	明显	行业标准	绩效创新型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	计划标准	绩效创新型
高学历、高层次人才储备率	满足发展需求	计划标准	绩效创新型
科技支撑	信息化建设情况	建设	行业标准	绩效创新型
满意度	服务对象满意度	救助对象的满意度	100%	历史标准	绩效创新型
联系部门满意度	联系部门满意度	100%	历史标准	绩效创新型
年度目标：	（一）实施“五个救助”模式，打造共同富裕鄂州样板。一是实施精准救助。动态调整社会救助保障标准，优化跨省市核对流程，通过“大数据+铁脚板”帮扶查实预警人员。二是实施高效救助。深化“放管服”改革，健全临时救助制度，推广“鄂汇办”和困难群众信息上报APP，实现“网上办”“掌上办”。三是实施温暖救助。持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助，积极发展“物质+服务”救助项目，全面加强与慈善资源的协调联动，满足群众多样化救助需求。四是实施智慧救助。建成鄂州市低收入人口信息监测系统，实现社会救助从“人找政策”到“政策找人”的转变。强化特殊人群生活状况智能监测，探索与供电部门合作了解群众异常用电情况，以便及时上门核查。五是实施综合救助。全面加强政府救助与慈善帮扶的有效衔接，继续完善“一门受理、协同办理”机制，为困难群众获得医疗、教育、就业、住房等专项救助提供支持。

（二）持续优化养老供给，打造幸福颐养鄂州样板。一是画好“1+1+3+N”养老一张图。通过城市福利中心、葛店福利院、3个区级集中供养中心、若干个乡镇福利院、城乡日间照料中心打造家门口养老。2024年要完成500户特困老年人居家适老化改造，新建3个社区居家养老服务中心，改造提升19个农村互助照料中心和3个乡镇养老服务综合体。二是推动武鄂黄黄养老一体化。整合四地养老服务市场，签订战略合作协议，推动区域内老人共享养老资源，实现春天去武汉看樱花，夏天在黄石避暑，秋天在鄂州吃螃蟹，冬天去黄冈泡温泉。三是促进医养康养融合发展。联合中心医院打造医养结合标杆，建成360张企业联动医养床位，为老年人提供及时、连续、全过程的医养康护服务。大力培育市场主体，积极争取省康养集团与鄂州合作，争取市国资委参与养老服务，加快引进发展专业化品牌化养老服务企业，提升康养服务水平。四是科技赋能养老。挖掘银发经济潜力，通过“智慧信息平台+线下上门”，提供全方位全天候的个性化服务。充分发挥企业主体作用，通过市场供给增加养老产品的多样性，推动养老产业发展成为全市经济社会发展新的增长极。

（三）提升人民生活品质，打造智慧治理鄂州样板。一是打造智慧社区。广泛开展“六大品质空间塑造行动”，完善《社区品质生活空间规范》，争取通过省级地方标准。推行“全科社工”服务模式，推进智慧社区的应用落地，让居民足不出户就可享受简单、便捷的社区生活。推动新增10个省级完整社区“以奖代补”项目，在主城区建成小区党群服务站，将基层治理和服务群众推进至“最后一米”。二是打造智慧乡村。健全完善村级议事协商机制，改造提升议事协商阵地，推广移动议事厅，实现远程议事便捷化。完善以村规民约为主要内容的积分制管理，激发村民参与公益服务积极性。开展乡村著名行动，全面加强乡村地名管理。持续推进社会组织建功先行区三年行动，实施社会组织助力乡村振兴等五大行动。

（四）织密暖心服务网络，打造便民利民鄂州样板。一是优化殡葬服务供给。推动乡镇中心村公益性公墓建设，全面推动“三沿五区”散埋乱葬专项治理，出台节地生态安葬减免和奖补实施办法，减免四项基本殡葬服务费用。二是助力精神障碍患者稳定康复。指导各区新建不少于1个精神障碍患者社区康复服务中心，实现登记康复对象接受规范服务率达60%以上，促进轻度精神障碍患者稳定康复回归社会，减少精神障碍患者肇事肇祸问题发生。三是打造未成年人关爱保护特色品牌。充分发挥四级关爱阵地作用，打造一区一品牌、一地一亮点的未成年人关爱服务特色。充分链接社会资源，开展全市困境儿童居家环境改造项目。推进家校社协同，提高家庭教育质量，为未成年人营造安全温暖的家庭环境。四是把婚姻登记办成最甜蜜的事业。打造“最美婚姻登记处”，推动婚姻登记机关提档升级。大力推进婚俗改革试验区建设工作，探索户外颁证、集体婚礼，增强婚礼仪式感和神圣感，倡导和宣传“重登记、强责任、崇节俭”的婚俗新风。持续开展婚姻家庭辅导，通过家校社协同提高家庭教育质量。
年度绩效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
近两年指标值	预期当年实现值

2024
2022年	2023年
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
在职人员控制	在职人员控制率	98%	99%	100%	预算支出标准	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
“三公”经费变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效基本型
工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
评价结果应用率	96%	98%	99%	历史标准	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型
履职

效能	核心业务产出1	城乡低保标准年度增速	不低于居民上年度人均消费支出增速	行业标准	绩效创新型	核心业务产出1	城乡低保标准年度增速
核心业务产出2	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出2	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率
核心业务产出3	养老机构护理型床位占比	不低于70%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出3	养老机构护理型床位占比
核心业务产出4	查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出4	查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率
核心业务产出5	婚姻登记“跨省通办”实施率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出5	婚姻登记“跨省通办”实施率
核心业务产出6	县级公益性安葬（放）设施覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出6	县级公益性安葬（放）设施覆盖率
核心业务产出7	乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出7	乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率
核心业务产出8	乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率	80%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出8	乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率
核心业务产出9	志愿服务站点在社区综合服务设施中的覆盖率	100%	行业标准	绩效创新型	核心业务产出9	志愿服务站点在社区综合服务设施中的覆盖率
社会

效应	经济效益	不适用
社会效益	加强社会保障，提高人民群众幸福感。	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准	绩效创新型
生态效益	不适用
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	行业标准	绩效创新型
行政管理体制改革成效	服务体制改革成效	明显	明显	明显	行业标准	绩效创新型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况	列入发展规划	列入发展规划	列入发展规划	计划标准	绩效创新型

高学历、高层次人才储备率	满足发展需求	满足发展需求	满足发展需求	计划标准	绩效创新型
科技支撑	信息化建设情况	未建设	未建设	未建设	行业标准	绩效创新型
满意度	服务对象满意度

救助对象的满意度	98%	98%	99%	历史标准	绩效创新型
联系部门满意度	联系部门满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效创新型