部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月 17日 单位：万元

部门（单位）

名称	中共鄂州市委外事工作委员会办公室
填报人	吴恋兰	联系电话	027-60830690
部门总体

资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额
2022年	2023年
收入

构成	财政拨款	349.97	100%	310.34	333.12
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0
合 计	349.97	100%	310.34	333.12
支出

构成	人员类项目支出	236.17	100%	224.86	247.01
运转类项目支出	31.8	100%	33.48	34.11
特定目标类项目支出	82	100%	52	52
合 计	349.97	100%	310.34	333.12
部门职能概述	1、配合推进国家和我省重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务鄂州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局，拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；协助上级部门管理因公出国证照。

5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾，接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往；协调处置涉外案件；协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作；上报本市与外国地方政府结好工作；指导、协调本市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策，承担本市港澳工作协调小组日常工作，制定并实施本市与港澳地区年度交流计划，推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续；协同处理港澳居民在本市的有关事务。

8、负责外国记者来本市采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、管理鄂州市人民对外友好协会。

11、完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	1、严格因公出访程序。从严审核报批，坚决杜绝无实质内容的出访。进一步完善生物指纹信息采集系统，为因公出国人员提供便利。

2、深化友城交流。进一步深化与日本三条市的友好交往工作，做好与日本三条市的交流与互动工作，推动两市友好关系发展。

3、加强证照管理。做好我市自组团出访的事前、事中、事后监督管理，确保我市因公出访证照省管上缴率和市管自存率均达到100%。

4、助力企业走出去请进来。积极为我市走出去请进来、拓展国外市场、提高市场竞争力提供相关服务。

5、强化外事教育。加强我市党政人员因公出国(境)自组团组行前的外事纪律和安全意识教育，对自组团开展行前专题教育，要求出访人员坚决做到严守国家秘密，提高反渗透意识，防奸、防谍、防策反。

6、加强外事领域风险防控。积极推动《鄂州市防范化解外事领域重大风险工作方案》的进一步落实，结合外事领域工作实际，全面深入查找防范化解外事领域重大风险中存在的风险点，并积极预防和化解。

7、强化境外非政府组织的管理。积极配合公安机关加强对我市境外非政府组织的管理活动，严防境外非政府组织渗透，加强对“重点人”的防范和管控。

8、创新方式方法，切实做好境外鄂州公民及企业机构领事保护工作。(坚持做好涉外风险防控工作，推动建立鄂州市境外公民领事保护应急处理保护工作机制。(积极开展领事保护知识宣传活动，推进领保知识“进企业、进社区、进农村、进校园”。(做好鄂州境外公民和企业机构及外籍在鄂州人员领事保护工作，及时、依法、妥善处置领事保护和涉外案（事）件，接待处置率达到100%。
长期目标：

（截止2026年）	服务国家外交大局

服务我市经济社会发展
长期绩

效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	依有关规定	绩效基本型
在职人员控制	在职人员控制率	100%	依有关规定	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	依有关规定	绩效基本型
“三公”经费变动率	0	依有关规定	绩效基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符/基本相符	依有关规定	绩效基本型
工作计划健全性	健全/基本健全	依有关规定	绩效基本型
预算编制	预算编制科学性	科学/相对科学	依有关规定	绩效基本型
预算编制合理性	合理/基本合理	依有关规定	绩效基本型
立项规范性	规范/基本规范	依有关规定	绩效基本型
预算调整率	100%	依有关规定	绩效基本型
预算执行	预算执行率	100%	依有关规定	绩效基本型
结转结余率
政府采购执行率	100%	依有关规定	绩效基本型
非税收入预算完成率	0
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	依有关规定	绩效基本型
绩效目标合理性	合理	依有关规定	绩效基本型
绩效监控开展率	100%	依有关规定	绩效基本型
绩效评价覆盖率	100%	依有关规定	绩效基本型
评价结果应用率	100%	依有关规定	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性	健全/基本健全	依有关规定	绩效基本型
资产管理规范性	规范/基本规范	依有关规定	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	健全/基本健全	依有关规定	绩效基本型
会计核算规范性	规范/基本规范	依有关规定	绩效基本型
资金使用合规性	完全合规/基本合规	依有关规定	绩效基本型
履职

效能	核心业务产出1	服务国家整体外交	符合上级要求	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出2	市领导率团出访	顺利出访	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出3	服务开展对外合作	促成合作	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出4	服务企业对外合作	助力合作	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出5	友好城市交流交流	交流顺利	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出6	领事保护	保护有力	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出7	境外非政府组织管理	管理规范	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出8	对外宣传	宣传有效	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出9	对外人文交流	交流顺利	依有关规定	绩效基本型
社会

效应	经济效益	全市经济发展	助力发展	依有关规定	绩效基本型
社会效益	全市对外影响度	提升我市对外知名度	依有关规定	绩效基本型
生态效益	……
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	协助配合全市体制改革	依有关规定	绩效基本型
行政管理体制改革成效	协助配合全市管理体制改革	依有关规定	绩效基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	依有关规定	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况	协助配合全市干部队伍体系建设	依有关规定	绩效基本型
高学历、高层次人才储备率	符合全市要求	依有关规定	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	符合全市要求	依有关规定	绩效基本型
……
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度不低于90%	依有关规定	绩效基本型
联系部门满意度	联系部门满意度	满意度不低于90%	依有关规定	绩效基本型
年度目标：	1、配合国家总体外交大局。2、保障市级领导率团顺利出访。3帮助我市企事业单位顺利开展对外合作。4、推动我市友城交流。5、促进我市对外开展商贸交流与合作。6、领事保护得到有力保护。7、境外非政府组织得到有效管理
年度绩效指标	一级

指标	二级指标	三级指标
指标值	指标值确定依据	指标分类
近两年指标值	预期当年实现值
2022 年	2023 年
运行

成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
“三公”经费变动率	0	0	0	依有关规定	绩效基本型
……
管理

效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	依有关规定	绩效基本型
工作计划健全性	基本相符	基本相符	基本相符	依有关规定	绩效基本型
预算编制	预算编制科学性	基本相符	基本相符	基本相符	依有关规定	绩效基本型
预算编制合理性	基本相符	基本相符	基本相符	依有关规定	绩效基本型
立项规范性	基本相符	基本相符	基本相符	依有关规定	绩效基本型
预算调整率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
结转结余率
政府采购执行率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
非税收入预算完成率
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
绩效目标合理性	合理	合理	合理	依有关规定	绩效基本型
绩效监控开展率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
评价结果应用率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	依有关规定	绩效基本型
资产管理规范性	规范	规范	规范	依有关规定	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	依有关规定	绩效基本型
会计核算规范性	规范	规范	规范	依有关规定	绩效基本型
资金使用合规性	合规	合规	合规	依有关规定	绩效基本型
履职

效能	核心业务产出1	服务国家整体外交	符合上级要求	符合上级要求	符合上级要求	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出2	市领导率团出访	顺利出访	顺利出访	顺利出访	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出3	服务开展对外合作	促成合作	促成合作	促成合作	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出4	服务企业对外合作	助力合作	助力合作	助力合作	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出5	友好城市交流交流	交流顺利	交流顺利	交流顺利	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出6	领事保护	保护有力	保护有力	保护有力	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出7	境外非政府组织管理	管理规范	管理规范	管理规范	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出8	对外宣传	宣传有效	宣传有效	宣传有效	依有关规定	绩效基本型
核心业务产出9	对外人文交流	交流顺利	交流顺利	交流顺利	依有关规定	绩效基本型
……	……
社会

效应	经济效益	全市经济发展	助力发展	助力发展	助力发展	依有关规定	绩效基本型
社会效益	全市对外影响度	提升我市对外知名度	提升我市对外知名度	提升我市对外知名度	依有关规定	绩效基本型
生态效益	……
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	协助配合全市体制改革	协助配合全市体制改革	协助配合全市体制改革	依有关规定	绩效基本型
行政管理体制改革成效	协助配合全市管理体制改革	协助配合全市管理体制改革	协助配合全市管理体制改革	依有关规定	绩效基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	依有关规定	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况	协助配合全市干部队伍体系建设	协助配合全市干部队伍体系建设	协助配合全市干部队伍体系建设	依有关规定	绩效基本型
高学历、高层次人才储备率	符合全市要求	符合全市要求	符合全市要求	依有关规定	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	符合全市要求	符合全市要求	符合全市要求	依有关规定	绩效基本型
……
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度不低于90%	满意度不低于90%	满意度不低于90%	依有关规定	绩效基本型
联系部门满意度	联系部门满意度	满意度不低于90%	满意度不低于90%	满意度不低于90%	依有关规定	绩效基本型

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。