鄂州市融媒体中心2022年部门预算公开

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。

　　2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

　　3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。

　　4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。

　　5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。

　　6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。

　　7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。

　　8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。

　　9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。

　　10、完成上级交办的其他任务。

　　根据上述职能，鄂州市融媒体中心设下列内设机构：

　　1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市融媒体中心属一级预算单位，无下属单。

　　（三）部门人员构成

　　市融媒体中心公益二类事业编制200名。设主任1名、副主任4名（其中1名兼总编辑，正县级）、副总编辑2名。正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，工会主席1名，离退休人员服务科长1名），副科级领导职数39名（含机关纪委书记1名）。

　　2022年部门预算在职人员184人，退休人员98人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）坚持政治引领、党建先行，大力推进思想政治建设

　　坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（二）坚持守正创新、锐意进取，全面推进媒体融合改革

　　2019年3月20日，鄂州市融媒体中心正式揭牌，成为全省唯一地市级融媒体中心。2022年继续积极探索媒体融合发展的新路径、新模式、新机制，力争在构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局方面取得较好成效。

　　（三）坚持围绕中心、服务大局，扎实推进新闻舆论宣传

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓住主题主线，突出宣传主题，创新宣传方式，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为奋力谱写鄂州城乡融合高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。

　　（四）坚持尊崇法治、敬畏法律，持续推进法治建设工作

　　严格落实国家机关工作人员学法用法制度，大力开展普法舆论宣传，持续开展“法律六进”活动，继续为法治鄂州建设作出极贡献。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入7144.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5782.02万元(市级经费拨款5782.02万元，上级补助收入90.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3000万元）；政府性基金预算收入1352.09万元；上年专项结转10万元。比2021年预算增加599.17万元，主要是城建资金投入的增加。

　　（二）2020年部门预算总支出7144.11万元。其中：人员类项目支出1932.85 万元（工资福利支出1727.71万元，对个人和家庭的补助支出205.14万元）；运转类项目支出3778.17 万元（公用经费项目支出398.84万元，其他运转类项目支出3379.33）；特定目标类项目支出1433.09万元。比2019年预算增加599.17万元，主要是城建资金投入的增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　207文化旅游体育与传媒支出5571.22万元。其中：20706新闻出版广电5571.22万元（2070604新闻通讯2960.88万元，2070605出版发行2610.33万元）；

　　208社会保障和就业支出73.6万元。全部为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.6万元；

　　210卫生健康支出73.6万元。全部为2101102事业单位医疗73.6万元。

　　212城乡社区支出1352.09万元。全部为2120803城市建设支出1352.09万元。

　　221住房保障支出73.6万元。全部为2210201住房公积金73.6万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：1、工资福利支出4022.21万元；2、商品和服务支出1675.56万元；3、对个人和家庭的补助205.14万元；4、资本性支出（基本建设）1241.2万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算5702.02万元，其中：当年预算5692.02万元；上年结转10元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出5022.02万元。其中：

　　1.人员经费4227.35万元，包括：（1）工资福利支出4022.21万元，主要用于融媒体公益二类人员部分工福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出205.14万元。

　　2.日常公用支出794.67万元。

　　（二）项目支出680万元。主要安排为：

　　1. 鄂州市融媒体中心改扩版及宣传运行维护费260万元，主要用于：公务及业务费等100万元；政府购买服务（劳务费）160万元。

　　2. 鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护费220万元，主要用于：公务业务费70万元；政府购买服务（劳务费）150万元。

　　3. 鄂州市融媒体中心专项设备购置及维护费200万元，主要用于购置4G/5G传输设备及日常设备维护。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算26万元，与2021年预算相当。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，跟2021年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费预算1万元，与2021年预算数相同。

　　（三）公务用车购置及运行维护费25万元，跟2021年预算相比无变化。

　　1.公务用车购置费0万元，跟2021年预算相比无变化。

　　2.公务用车运行维护费25万元，跟2021年预算相比无变化。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　鄂州市融媒体中心政府性基金预算支出1352.09万元，其中鄂州市融媒体指挥中心信息化建设738万元，鄂州市融媒体中心频道高清硬盘播出系统457万元，鄂州市融媒体中心办公大楼电梯购置63万元，鄂州市融媒体中心办公大楼消防工程94.09万元。本年增加1352.09万元，因为上年城建资金未纳入本单位预算为零。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费794.67万元，该项经费在鄂州市融媒体中心综合运营经费预算项目中列支。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、稿费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1808.09万元。包括：

　　1、货物类12412000万元。

　　2、服务类700000万元。

　　3、工程类4968900万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市融媒体中心2022年度主要使用如下固定资产：

　　1、房屋6413.66万元；

　　2、通用设备2464.51万元；

　　3、专用设备1466.32万元；

　　4、家具/用具/装具45.58万元；

　　5、无形资产330.96万元；

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款680万元。

　　1、鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护绩效目标

　　为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。

　　2、网站及客户端运行维护费绩效目标

　　进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。 保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。

　　3、鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护费绩效目标

　　鄂州市融媒体中心外采节目受地域限制送回中心时间受到限制，4G/5G传输采购使用后，可实时将采编素材传回中心编辑，保证新闻等节目的时效。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附一：2022年部门预算公开表

　　附件二：2022年部门整体预算绩效目标表