鄂州市归国华侨联合会2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市归国华侨联合会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市归国华侨联合会2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、部门主要职能
1、引导和组织归侨侨眷深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为鄂州加快建成“两区一枢纽”贡献侨界力量。
2、围绕服务经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州高质量发展；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨侨眷的法治宣传；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力，为祖国和平统一贡献力量。
6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流、协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
7、推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是：办公室、联络部。
2.部门决算单位组成
2021年部门决算包括：鄂州市归国华侨联合会本级1个。
三、部门人员构成
鄂州市归国华侨联合会部门编制人数6人，其中：行政编制4人，工勤编制2人。
第二部分 鄂州市归国华侨联合会2020年部门
决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入203.93万元。其中：财政拨款收入203.93万元，占本年收入100%；上级补助收入 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
（二）2021年部门决算总支出203.93万元。其中：基本支出164.72万元，占支出的81%。项目支出39.2万元，占支出的19%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出177.72万元、社会保障和就业支出9.47万元、卫生健康支出6.94万元、住房保障住房9.79万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出98.3万元、商品和服务支出30.63万元、对个人和家庭的补助32.8万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入203.93万元。比上年决算增加
11.95万元，增长6.2%，主要原因是人员正常晋级晋档。
2021年部门决算总支出203.93万元。比上年决算增加
11.95万元，增长6.2%，主要原因是人员正常晋级晋档。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为203.93万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%，比预算增加15.87万元。主要原因是公用开支增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加11.95万元，增长6.2%。主要原因是公用开支增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入203.93万元，比2020年度决算数增加11.95万元。增加主要原因是公用开支增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无该项预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无该项预算拨款。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出203.93万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.95万元，增长6.2%。主要原因是公用开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出203.93万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）177.72万元，占87%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）9.47万元。占4.6%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）6.94万元，占3.4%。主要是用于行政单位医疗。
4.住房保障支出（类）9.79万元，占4.8%。主要是用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.06万元，支出决算为203.93万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为164.18万元，支出决算为177.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出(类)。年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算164.72万元，占决算总额的81%。其中：
(一)人员经费134.1万元。包括：
工资福利支出98.3万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助35.8万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费30.62万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出30.63万元，比年初预算数增加12.11万元，增长100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门公务用车由市机关事务中心统一管理，现有办公用房4间，在市政府大楼综合楼五楼，为市机关事务中心管理。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
根据绩效管理要求，鄂州市侨联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算绩效项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了侨联各项工作正常运行，基本达到了预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用规范，市侨联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在门户网站上进行公开。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市侨联对2021年度预算绩效情况进行了评估，整体支出绩效评价指标体系设定1个一级指标、2个二级指标。根据《2021年项目支出绩效自评表》综合得分为95分，按照绩效评价计分结果级别划分标准，评价结果等级为良。
3.绩效评价结果应用情况
（一）部门绩效评价结果应用情况
2021年，在市委、市政府的正确领导下，市侨联认真学习贯彻党的十九大以来系列精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进侨联工作。经初报、审核、落实，各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。
（二）部门绩效评价结果拟应用情况
市侨联将进一步遵循公开、节俭、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过市侨联党组扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在门户网站上进行公开。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.65万元，完成预算的6.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，出国（境）活动停止； 二是开源节流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少5万元，主要原因是受疫情影响，出国（境）活动停止。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0 %；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)5万元，主要原因是公车运行维护费统一交给市行政服务管理中心（市公车办）。主要用于行政运行。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0.65万元，完成年初预算的13%，比年初预算减少4.35万元，主要原因是受疫情影响接待减少，开源节流。其中：
外宾接待支出0万元，。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要是客商、归侨侨眷等，主要是开展招商引资、交流联谊工作。2021年共接待国内来访团组5个，94人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括：人员经费（“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
第四部分鄂州市归国华侨联合会2021年部门决算表
附件：1.鄂州市归国华侨联合会2021年部门决算表
2.鄂州市侨联绩效自评表
