鄂州市督查考评办公室2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市督查考评办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市督查考评办公室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市督查考评办公室2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市督查考评办公室概况
一、主要职能
1.负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
2.负责市委全会、市委常委会、市委专题会，市政府全会、市政府常务会、市长办公会、市政府专题会等会议决定事项的督办落实。
3.负责党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责全国、省、市人大代表和政协委员建议、提案分办和督办工作。负责有关全市监督报道的回复督办工作。
5.负责对接、分解、下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作督查检查考核。
6.负责全市目标责任制动态管理和绩效考评。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进度情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。
7.负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
8.负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。负责对督查、考评结果运用情况的监督。负责对督查、考评工作的内部监督和内控管理。
9.负责督查考评数据分析及绩效考评信息库建设，承担督查考评网络信息平台建设、管理与日常维护工作。
10.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
鄂州市督查考评办公室属一级单位，无下属单位。内设综合科、督办督查一科、督办督查二科、绩效考评科和效能监督科。
三、部门人员构成
财政实际供养人数17人，其中：在职实有人17人、行政编制17人。
第二部分 鄂州市督查考评办公室
2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
（一）2021年部门决算总收入483.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.22万元，占收入的99.01%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转4.8万元，占收入的0.99%。
（二）2021年部门决算总支出483.02万元。其中：基本支出388.98万元，占支出的80.53 %。项目支出94.04万元，占支出的19.47%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出412.92万元；
2. 社会保障和就业支出22.09万元；
3. 卫生健康支出19.74万元；
4. 住房保障支出28.27万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出352.34万元；
2.商品和服务支出36.64万元；
3.对个人和家庭补助支出0万元；
4.项目支出——商品和服务支出94.04万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2021年部门决算总收入483.02万元。比上年决算减少66.23万元，下降12.16%，主要原因是年初预算压缩导致督办专项减少。
2021年部门决算总支出483.02万元。比上年决算减少239.01万元，下降33.10%，主要原因是年初预算压缩导致督办专项减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为483.02万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的59.54%，比预算减少328.27万元，主要原因是压缩督办专项支出。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少238.21万元，下降 33.02%。主要原因是减少督办工作经费及作风建设专项经费。
2021年财政拨款收入总决算483.02万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入478.22万；上年结转4.8万元。比2020年度决算数减少238.21万元。主要原因是减少督办工作经费及作风建设专项经费。
2021年度财政拨款收入中，财政拨款收入总决算483.02万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入478.22万；上年结转4.8万元。比2020年度决算数减少238.21万元。主要原因是减少督办工作经费及作风建设专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是单位无此项收入。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算决算支出483.02万元，占本年支出合计的100%。比上年决算减少238.21万元，下降33.10%，主要原因是督办工作经费及作风建设专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出483.02万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）412.92万元，占85.49%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。
2.社会保障和就业支出（类）22.09万元，占4.57%。主要是用于人员社保支出。
3.卫生健康支出（类）19.74万元，占4.09%。主要是用于人员医疗保险费缴纳。
4.住房保障支出（类）支出28.27万元，占5.85%。主要是用于人员公积金缴纳。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.29万元，支出决算为483.02万元，完成年初预算的59.54%。其中：
1.一般公共服务支出（类）。年初预算为739.24万元，支出决算为412.92万元，完成年初预算的55.83 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是作风建设专项工作经费减少270万元；二是督查效能业务经费减少104万元；三是绩效目标管理和考核业务经费增加43.71万元。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）。支出年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算388.98万元，占决算总额的80.53%。其中：
（一）人员经费352.33万元。包括：
工资福利支出352.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费36.64万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出36.64万元，比年初预算数减少15.14万元，降低29.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公、文印、水电等支出。2021年度机关运行经费支出主要包括：办公费1.64万元、咨询费0.96万元、手续费0万元、电费0.82万元、邮电费0万元、差旅费0.39万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.18万元、福利费11.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.87万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算3个项目支出开展绩效自评，主要为督查效能、绩效目标管理和考核、作风建设项目，资金94.04万元，占一般公共预算项目支出总额的19.47％。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
督查效能项目绩效自评综述：全年会同市纪委监委机关、市委组织部、市政府办公室、市信访局、市发改委、市经信局、市生态环境局、市审计局等单位，聚焦市委市政府决策部署开展督查，全年共制发通报、专报、呈批件等共79件。办理孙兵书记批示件316件，做到件件有落实，事事有回音。同时做好省安全生产督查组、省常态化疫情防控督查组、省联合督查组等来我市督查的联络、协调、迎检等工作，有力保障了省委、市委决策部署落实落地。发现的问题及原因：受疫情因素等影响，各业务科室预计举办的各类培训会和业务人员出差学习调研计划未开展，同时因精文减会，文印费用也有一定压缩。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好地开展有关工作。
绩效目标管理和考核项目绩效自评综述：从考核牵头单位抽调人员组成10个市级考核小组并开展考核培训，在规定时间内10个考核小组对全市80家单位进行现场考核，市督考办汇总各牵头单位考核结果后报市委常委会会议审议，评选出红旗单位、优秀单位、合格单位，在年初作风建设大会上予以通报表扬，树立奖优罚劣、争先进位的干事创业氛围；从市委办、市纪委监委、市委组织部、市委统战部等单位抽调人员组建迎接省政绩目标考核工作专班，召开迎检筹备会议，在省考核组进驻鄂州后，全程做好组织协调、服务保障等工作，协助召开述绩大会、个别谈话、资料迎检、实地查看等工作，确保我市政绩目标考核工作在全省取得较好位次。发现的问题及原因：受疫情因素等影响，部分业务未开展。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好地开展有关工作。
作风建设项目绩效自评综述：会同市纪委监委持续聚焦优化营商环境，请湖北电视台对5个区拍摄暗访短片，费用为15.75万元，内容包括鄂城区重点项目推进慢，葛店开发区企业通电难，华容区企业办证难，梁子湖区生态保护不到位，临空经济区扬尘重。由于疫情等多方面原因，此次电视问效没有选择现场问效，采用一对一曝光问题，发送交办单形式，督促相关单位认领问题，解决问题。已发送5份交办单，推进问题得到妥善解决，推动干部作风持续好转，营商环境持续优化。发现的问题及原因：受疫情因素等影响2021年度电视问效因疫情等原因未开展。下一步改进措施：结合实际情况，合理安排工作计划，科学、合理地设置绩效指标。
（三）部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
我部门及时应用绩效评价结果，将2021年绩效自评与2021年预算编制相结合，进一步做好2021年项目前期规划，为2021年项目顺利开展打下基础。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
一是根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核；二是严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任；三是结合工作实际，优化支出结构，进一步提高市督考办整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额33.44万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.41万元。授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的52.90%，其中：授予小微企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的52.90%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算0.40万元，完成预算的2.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费开支；二是受疫情因素等影响，公务接待活动受限。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，比预算增加（减少） 0万元，主要原因是无人员因公出国（境）。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是公务用车已移交机关事务中心统一管理。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是公务用车已移交机关事务中心统一管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.4万元，完成年初预算的2.90 %，比年初预算增减少13.40万元，主要原因一是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费开支；二是受疫情因素等影响，公务接待活动受限。其中：
外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是无此项预算。
国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是省委省政府督查组、其他市州相关单位，主要是开展督查检查、学习调研等工作。2021年共接待国内来访团组10个，56人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市督查考评办公室2021年部门决算表
