2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-16

  鄂州市商务局2021年部门决算

  目 录

  第一部分 鄂州市商务局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市商务局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市商务局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市商务局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件草案,制定相关实施细则。负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)拟订全市国内贸易发展和促进城乡市场发展规划,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,开展流通领域现代供应链体系建设,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  (五)参与全市整顿和规范市场经济秩序工作,参与拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,负责全市对外贸易经营企业的登记备案工作。

  (七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  (八)协同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并协调组织实施,推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

  (九)参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策,负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  (十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导、管理全市外商投资企业的合同、章程的审批和变更工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全市各类投资促进工作,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

  (十一)贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策,参与拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。

  (十二)贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设,协调、服务、监督口岸联检单位工作。

  (十四)归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州支会、中国国际商会鄂州商会。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  鄂州市商务局内设机构共8个,分别是:办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门共有2个单位,包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。

  三、部门人员构成

  鄂州市商务局现有行政编制23名。全局实有在职人数21人,其中:在职在编人数21人。退休44人。

  鄂州市市场服务中心实有在岗人员90人,其中:在编人员87人,安置复退人员3人。退休人员76人。

  第二部分 鄂州市商务局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入5310.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5281.81万元,占收入的99%。政府性基金预算财政拨款收入29万元,占收入的1%。

  (二)2021年部门决算总支出5310.81万元。其中:基本支出2470.87万元,占支出的47%。项目支出2839.94万元,占支出的53%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出3253.64万元,

  社会保障和就业支出139.20万元,

  卫生健康支出28.96万元,

  城乡社区支出29万元,

  住房保障支出37.58万元,

  文化旅游体育与传媒支出1.80万元,

  商业服务业等支出1820.63万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、基本支出2470.87万元

  工资福利支出1476.26万元,

  商品和服务支出658.36万元,

  对个人和家庭的补助支出309.56万元,

  资本性支出26.69万元。

  2、项目支出2839.94万元

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入5310.81万元。比上年决算增加2157.52万元,增长68 %,主要原因是:因2020年疫情爆发,全国社会消费品零售总额受到影响,2021年湖北省商务厅为刺激全市消费额,下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金,用于对各平台发放消费券活动,随后我市由市政府同意为刺激零售额,追发鄂州市消费券,两项活动共计2332万元,因此本年度总支出超出上年度较高。

  2021年部门决算总支出5310.81万元。比上年决算增加2157.52万元,增长68 %,主要原因是:因2020年疫情爆发,全国社会消费品零售总额受到影响,2021年湖北省商务厅为刺激全市消费额,下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金,用于对各平台发放消费券活动,随后我市由市政府同意为刺激零售额,追发鄂州市消费券,两项活动共计2332万元,因此本年度总支出超出上年度较高。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算5310.81万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入5281.81万元,政府性基金预算29万元。支出总决算5310.81万元。主要包括:一般公共服务支出3253.64万元,社会保障和就业支出139.20万元,卫生健康支出28.96万元,城乡社区支出29万元,住房保障支出37.58万元,文化旅游体育与传媒支出1.80万元,商业服务业等支出1820.63万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出5281.81万元,比上年增加2199.39万元,增长71%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)支出3253.64万元,较上年增加388.6万元。

  1、商贸事务(款)支出3252.14万元,较上年增加387.10万元。

  (1)行政运行(项)支出630.95万元,较上年减少70.28万元;

  (2)一般行政管理事务(项)支出634.38万元,较上年增加237.52万元;

  (3)招商引资(项)支出1.72万元,较上年增加1.72万元

  (4)事业运行(项)支出1656.55万元,较上年减少68.30万元;

  (5)其他商贸事务(项)支出328.55万元,较上年增加286.45万元。

  2、组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.5万元,较上年增加1.5万元。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出1.8万元,较上年增长1.8万元。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出139.20万元,较上年增长139.20万元。

  (四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出28.96万元,较上年增加5.54万元。

  (五)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出1820.63万元,较上年增加1820.63万元。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出37.58万元,较上年增加6.52万元。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算2470.88万元,占决算总额的47%。其中:

  (一)人员经费1785.83万元。包括:

  工资福利支出1476.26万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助309.57万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费685.05万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021 年度机关运行经费支出576.03 万元,比年初预算数增加109.02万元,增长19%。主要原因是:鄂州市市场服务中心房屋老旧,为达到创建文明城市要求,本年度维修(护)费、委托业务费等有所增加,因此本年机关运行经费支出有所上涨。

  七、国有资产占用情况说明

  鄂州市商务局2021年末国有资产总额1224.15万元,其中包含房屋面积4970.05平方米,988.16万元;土地使用权面积3926.4平方米,70.87万元;通用设备188台,118.41万元;专用设备1个,0.38万元;办公家具259个,46.34万元。

  鄂州市市场开发服务中心2021年末国有净资产共6063.54万元,其中:房屋4.85万平方米,净值4597.94万元;土地1400万元;应急保障2辆(其中待处置1辆),牌号鄂G0395A,型号广本雅阁,净值0万元;其他固定资产净值65.60万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,市商务局2021年度部门项目均实行绩效目标管理,对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及7个项目“商务促进经费”、“商务会展项目”、 “湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究”、 “鄂州市‘十四五’商务发展总体规划及专项规划”、“猪肉储备补贴资金”、“电子商务进农村示范基地全覆盖工程”、“鄂州机场片区加入自贸区可行性研究”,共计资金423万元,占一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看,在资金管理方面,专项资金按项目资金管理办法,专户管理、专款专用,保证了年度目标任务的完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不含涉密项目)

  “商务工作促进工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算100%。主要产出和效益:2021年,受国内外疫情持续蔓延和全球经济下行压力影响,全年实现社会消费品零售总额352.85亿元,同比增长8.1%,净新增限上企业27家,比省任务多出2倍。外贸进出口28.9亿元,同比下降2.5%,其中,出口16.3亿元,同比增长46.9%;新批外资企业3家,实际利用外资完成5499万美元,同比增长16%,提前两个月完成全年目标任务。

  “商务会展项目”项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为54.92万元,完成预算69%。主要产出和效益:组织市内名优企业参加“中国国际食品博览会”、“第七届武汉电子商务博览会”、“楚菜美食博览会暨中国楚菜职业技能大赛”等,并参与第四届进口博览会、广交会、“荆楚优品”博览会、全国消博会、北京服贸会等,拓展农产品销售渠道,提升品牌知名度。

  “湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究”项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为29.87万元,完成预算99%,主要因为课题编制费尾款需待编制正式完成后进行支付。主要产出和效益:完成了《湖北国际物流核心枢纽保税航油政策创新研究》、《鄂州空港综合保税区维修海关监管政策创新研》两个课题研究。

  “鄂州市‘十四五’商务发展总体规划及专项规划”项目绩效自评综述:项目全年预算数为127万元,执行数为122.21万元,完成预算96%,主要产出和效益:本年度已完成“十四五”商务发展总体规划、商业网点规划、成品油规划。

  “电子商务进农村示范基地全覆盖工程”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,本年度未执行,因本年度执行上年度结转项目资金20万元,因为上年度主要起草完成鄂州市市级电子商务示范企业创建工作方案,加大人才培养,联合开展鄂州电商青年人才系列培训、电商培训进农村等活动等,创建优秀的电商企业评选为二年一次,因此本年度资金未启用,执行的是上年资金。

  “鄂州机场片区加入自贸区可行性研究”项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%,主要产出和效益:委托武汉光谷自贸研究院编制可行性研究报告和实施方案,在省自贸办委托上海财经大学编制的《中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区扩展区域方案》中已拟将鄂州机场核心区的一区四园一中心约20k㎡的范围纳入武汉自贸片区扩展区域。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额82.41万元,实际完成采购金额82.36万元。其中:政府采购货物支出 0.88万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出1.48万元。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算5.62万元,比上年增加2.44万元,上涨77%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算减少7.33万元,下降100%,主要原因:因本年疫情原因,无人员参加出国(境)展会招商。

  (二)公务接待费决算3.35万元,比上年增加3.01万元,上涨885 %。主要原因:因2020年疫情原因,招商类商务接待有所下降,本年度因疫情稳定,所以本年度公务接待及招商类商务接待有所增加,但与疫情前往年比,较为持平。2021年国内公务接待共23批次,共计324人。

  (三)公务用车购置及运行维护费2.27万元,比上年减少0.58万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,较上年持平 。

  2.公务用车运行维护费2.27万元,比上年减少0.58万元,下降20%,主要原因:因2019年度全市公务用车改革,鄂州市商务局本级公务用车已将车辆调拨至鄂州市机关事务管理中心进行统一管理。2021年公务用车购置量0台,保有量1台,为鄂州市市场开发服务中心使用。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算收入29万元,本年支出29万元,主要用于创文期间为超市建设公共厕所。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  2021年度本单位无该项支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市商务局2021年部门决算表

  附件:1、鄂州市商务局2021年部门决算表(汇总)

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