鄂州市文化和旅游局2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分 鄂州市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市文化和旅游局2021年决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市文化和旅游局2021年决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市文化和旅游局概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

　　2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

　　7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

　　12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　14.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　内设机构共有14个，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、机关党委、离退休干部科。

　　2、部门决算单位组成

　　2021年部门决算包括：部门共有7个单位，包括市文旅局本级、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所。三、部门人员构成

　　局机关编制人数39人，其中行政编制定编30人，参公事业编制3人，工勤编制6人，实有人员90人：其中在职32人，离休人员1人， 退休人员57人；二级单位事业编制116人，公益二类编制17人，其他编制1人，预算人数共计187人，其中在职人数107人，离休人员 1人，退休人员79人。

　　第二部分 鄂州市文化和旅游局2021年决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入9602万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7688.43万元，占收入的80.07%；政府性基金预算财政拨款收入1303.84，占收入的13.58% ；其他收入5.19万元，占收入的0.05%。上年结转604.55万元，占收入的6.3%。

　　（二）2021年部门决算总支出9602万元。其中：基本支出2829.85万元，占支出的29.47%；项目支出6570.47万元，占支出的68.43%；年末结转和结余201.68万元，占支出的2.1%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1.一般公共服务支出15.99万元；?

　　2.文化旅游体育与传媒支出7587.10万元；

　　3.社会保障和就业支出219.11万元；

　　4.卫生健康支出107.78万元；

　　5.节能环保支出7万元；?

　　6.城乡社区支出519.65万元；?

　　7.住房保障支出148.37万元；

　　8.其他支出795.32万元。

　　财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：1.工资福利支出2475.3万元；

　　2.商品和服务支出233.31万元；

　　3.对个人和家庭的补助83.47万元；

　　4.资本性支出0.64万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入9602万元。比上年决算减少2401.17万元，下降13.54%，主要原因是年初结转结余资金减少。

　　2021年部门决算总支出9602万元。比上年决算减少1328.26万元，减少12.15%，主要原因是年初结转结余资金减少，收入减少。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出均为9255.14万元，与2021年初预算数相比，完成年初预算的 84.05 %，主要是大剧院维修改造项目经费财政收回。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收入减少1977.47万元，下降17.6%，主要原因是大剧院结转资金财政收回。财政拨款支出减少1977.47万元，下降17.6%，主要原因是受疫情影响，业务活动开展次数减少。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7950.14万元，比2020年度决算数增加减少439.17 万元。减少主要原因是业务活动减少。政府性基金预算财政拨款收入 1304.99万元，比2020年度决算数减少1077.56万元。减少主要原因是结转资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算收入。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出7950.14万元，占本年支出合计的84.57 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.17万元，减少5.23%。主要原因是受疫情影响业务活动减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出7950.14万元，主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出15.99万元，比上年减少5.5万元，主要用于招商引资调研宣传等支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出885.84万元，比上年增加19.52万元，主要用于人员经费及日常公用经费。?

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出769.61万元，比上年减少1019.85万元，主要用于开展业务活动费用。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出564.34万元，比上年减少380.43万元，主要用于图书馆开展活动以及图书购置费用。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出303.77万元。2020年无此项支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出463.64万元，比上年增加295.26万元，主要用于大剧院维修改造前期费用。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出2116.70万元，比上年增加591.59万元，主要用于群艺馆改扩建支出、文化活动开展费用。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出145.78万元，比上年增加32.7万元，主要用于群众艺术馆非遗支出及艺研所创作经费。

　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)支出51.25万元，比上年减少123.83万元，主要原因是“与爱同行，惠游湖北”项目支出费用减少。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出69.31万元，比上年增加22.62万元，主要用于市级文物保护。

　　11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1513.51万元，比上年减少49.79万元，主要用于博物馆考古、开放运营等费用。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出236.59万元，比上年减少5.68万元，主要原因用于体育场馆的建设、维修改造及活动经费。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出150.21万元，比上年减少79.4万元，主要用于群众体育活动开展。

　　14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出29.47万元。主要用于开展体育集训等费用。

　　15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出20.77万元，比上年增加0.21万元，主要用于支付监听监看工程建设及卫星锅整治费。

　　16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出131.59万元，比上年增加121.29万元，主要用于宣传文化发展、精品创作扶持等。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）支出24.53万元，比上年增加1.67万元，主要用于机关离退休人员工资、福利等费用。

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）支出26.85万元，主要用于事业单位离退休人员工资、福利等费用。

　　19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出162.23万元，比上年减少7.1万元，主要用于养老保险费用。

　　20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出5万元，主要用于退役军人转业安置费用。

　　21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.15万元，比上年减少0.57 万元，主要用于行政单位医疗保险等费用。

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68.63万元，比上年减少5.05万元，主要用于事业单位医疗保险等费用。

　　23、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）?支出7万元，主要用于：节能环保物资购置。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出148.37万元，比上年增加5.42万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9812.09万元，支出决算为7950.14万元，完成年初预算的81.02%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资费用未列入年初预算，年中根据工作安排追加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为9305.29万元，支出决算为7452.39万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：大剧院维修改造项目中断。

　　3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为223.93 万元，支出决算为218.61万元。

　　4.卫生健康支出（类）。年初预算为113.26万元，支出决算为107.78万元。

　　5.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。

　　6.住房保障支出（类）。年初预算为156.11万元，支出决算为148.37万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算2792.72万元，占决算总额的29.71%。其中：

　　(一)人员经费2558.77万元。包括：

　　工资福利支出2475.3万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助83.47万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费233.95万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出233.95万元，比上年增加58.54万元。主要原因是：办公博物馆、群艺馆新馆建设设备购置经费及维修（护）费增加等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　1、单位房屋情况：局机关及艺术创作研究所借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼，原局机关房屋面积1200平方米调剂给吴都社区居委员、博物馆房屋面积2700平方米、社会体育管理中心房屋面积19688.04平方米（明堂体育场）、青少年业余体校房屋面积5197平方米（含训练场）、市图书馆老馆办公房屋面积2800平方米2020年改扩建为群艺馆办公楼及训练室，图书馆新馆只有使用权；群艺馆新馆建筑面积5900平方米，其中主馆建筑面积4300平方米，分馆（非遗馆）建筑面积1600平方米，均在改扩建。?

　　2、车辆情况：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车1 辆、其他用车6辆，其他用车主要是各二级单位业务用车；

　　3、单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金3985.74万元(含上年结转），占一般公共预算项目支出总额的77.28％。 从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，基本达到预期绩效目标。

　　（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　我部门决算中反映文化体育与传媒项目绩效自评结果。

　　艺术繁荣发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过设立艺术人才培养经费，鼓励各门类艺术创作，发现艺术人才，更好地推动我市艺术创作水平的提升，扩大鄂州地方戏曲在全国、全省的影响力和知名度。

　　公共服务建设与保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为144.88万元，完成预算99.92％。 主要产出和效益：为全市各乡镇、社区、村组免费推送演出服务。

　　产业发展及宣传推广经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为193.72万元，完成预算88.05%。主要产出和效益：推广我市“湖北简称鄂 鄂州欢迎您”“空港新城 田园鄂州”旅游品牌，充分利用各类媒体，宣传推介鄂州旅游，并组织一系列旅游形象宣传促销活动，提高我市旅游知名度，更好展示我市城市形象，增强我市旅游的辐射力、凝聚力、吸引力；组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会，推介鄂州旅游，扩大知名度和招徕力。

　　全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为781万元，执行数为537.78万元，完成预算68.86%，主要产出和效益：完善我市体育健身设施配套工程，体育场馆维修、公共体育示范区建设（试点）、政府购买体育服务、全民健身、竞赛、训练。

　　群艺馆、非遗馆改扩建工程绩效自评综述：项目全年预算数为1600万元，执行数为1150.81万元，拨付执行完成率71.93％。主要产出和效益：打造交通便利、功能齐全、服务优良的国家一级文化馆，推进非遗传承。

　　鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展“吴都古韵”文博小课堂、传统节假日活动、外展交流、进校园社教等活动，让群众了解我市的文化底蕴，吸引民众关注中华文化并促进民众了解中华历史；优化周边居民生活环境，促进当地经济发展。

　　发现的问题及原因：项目资金执行率有待提高，部分项目未在当年完成，有余额结转。

　　下一步改进措施：需进一步加强对项目资金的使用、监督及管理，推进文化和旅游产业发展工作持续健康发展。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　1、部门绩效评价结果应用情况。

　　绩效评价完成后，积极落实评价结果运用工作，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，进一步加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况。

　　根据2021年项目绩效评价情况，我部门将进一步落实项目评价考核机制，进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过党组会议讨论；根据上年度绩效指标实际完成情况，调整并完善本年预算绩效目标，使之更加科学，让每一笔经费都发挥出最大效益；同时，依据绩效评价结果，我部门针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额940.48万元，其中：政府采购货物支出130.35万元、政府采购工程支出92.94万元、政府采购服务支出717.19万元。授予中小企业合同金额940.48万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.6 万元，支出决算为11.91万元，完成预算的37.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少非必要的接待次数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，本部门无因公出国情况。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

　　1.公务用车购置及运行费支出决算为9.54万元，完成年初预算的95.1%；其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元。年初无预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费 9.54 万元，完成年初预算的 95.1 %，比年初预算减少0.46万元。主要用于公车维修、车辆加油、保险费等。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

　　2.公务接待费支出决算为2.37万元，完成年初预算的10.97%，比年初预算减少19.23万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。其中：

　　外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个， 0人次。

　　国内公务接待支出2.37万元，接待对象主要是省、其他地市州等，主要是开展业务活动指导、调研、检查等工作。2021年共接待国内来访团组37个，183人次（不包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.15万元，本年收入1303.84万元，本年支出1304.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　(一)城乡社区支出（类）。支出决算为519.65万元，主要用于城市建设支出。

　　(二)其他支出（类）。支出决算为785.34万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。??

　　1.行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。??

　　2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。??

　　3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。??

　　4.体育支出反映体育方面的支出。??

　　5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。??

　　6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。??

　　7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。??

　　8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。??

　　9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。??

　　10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　11、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和；从地理学角度讲，它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴，具有商品市场的基本特征，包括旅游供给的场所（即旅游目的地）和旅游消费者（即游客），以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品，而是以劳务为特征的包价路线。同时，旅游供给与消费过程同步进行，具有很强的季节性。

　　12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 市文化和旅游局2021年部门决算表

　　附件：鄂州市文化和旅游局2021年部门决算表

　　2021年度市文化和旅游局部门整体绩效自评结果

　　一、自评结论

　　（一）部门整体绩效自评得分

　　2021年,鄂州市文化和旅游局部门整体绩效自评分为91.7分。

　　（二）部门整体绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。2021年预算资金11497.09万元，实际执行9602万元，执行率为83.52%。

　　2.完成的绩效目标：一是公共文体设施建设加快推进。市群艺馆新馆建成对外开放，完成华容区文化中心、葛店开发区图书馆等主体工程建设，鄂州大剧院、明塘体育场维修改造工程建设抓紧推进。二是文艺精品创作力度加大。现代京剧《青山湖》荣获第四届艺术节楚天文华剧目奖，现代话剧《贺龙在鄂城》公演，组织创排《桥》等6部廉政小戏，成功举办“颂党恩·创清廉”廉政小戏巡演。三是文化惠民活动蓬勃开展。围绕庆祝建党100周年，成功举办聆听音乐学党史?特色音乐党课走进鄂州花湖机场活动、“奋斗百年路启航新征程”主题展览、“百年壮阔”中国画名家作品展。四是加强优秀文化遗产保护、传承和利用。成办举办鄂文化学术研讨会、中国?鄂州2021年庾楼诗会，沼山镇以“穿花龙舟、张体书法”特色、鄂城区花湖镇以“民间音乐”特色，荣获2021—2023年度“湖北省民间文化艺术之乡”称号。五是文化和旅游产业加快发展。成功签约“吴都?乔街”、“东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目”、“国防军事体验园”三个重点文旅项目，总投资共计55.7亿元。鄂旅投梁子湖文旅项目有序推进，顶度集团邱山生态旅游项目、融创体育小镇项目、莫愁集团天龙山项目有望近期签约。支持鄂钢发展工业旅游、西山风景区创建4A景区，梁子岛景区、台湾杏福园旅游区通过全省4A级旅游景区景观价值评定，九品香莲景区通过国家3A景区评定，涂家垴镇、岳石洪村等创建省级旅游名镇、名村。六是加强文化和旅游宣传推广。武昌鱼系列产品入选“湖北十大人气礼品”榜单。组织参加首届中国（武汉）文化旅游博览会、“极目楚天 畅游湖北”2021湖北文化和旅游宣传推介会、第二届荆楚乡村文化旅游节，宣传“空港新城·田园鄂州”城市形象。成功举办鄂州市第二届文化旅游体育商品创意设计大赛。全市6家景区纳入武鄂旅游资源并卡连线。七是体育强市建设扎实推进。成功承办2021年全国赛艇春季冠军赛暨第十四届全运会资格赛暨东京奥运选拔赛、第四届湖北省“福寿康宁”老年人体育健身系列赛事（活动）健身气功交流活动，成功举办2021湖北?长江超级半程马拉松暨鄂州半程马拉松、鄂州市第三届运动会、鄂州市男子篮球联赛、鄂州市社区运动会等体育赛事活动。在第十四届全运会群众展演项目上，荣获健身气功项目2银1铜。在2021年湖北省青少年体育锦标赛上获得7金14银17铜。荣获2020--2021年度湖北省大众足球联赛冠军，湖北省气排球比赛暨“我要上全运”气排球选拔赛男子青年组冠军。八是文旅市场监管不断深化。进一步优化营商环境，实行“体验式暗访+‘双随机一公开’+信用+安全监管平台”监管，加强常态化疫情防控、信用体系建设、安全生产、文明旅游等工作，守牢了安全生产底线。

　　3.未完成的绩效目标：大剧院维修改造工程中断，市非遗馆改建未完成。

　　（三）存在的问题和原因

　　通过组织开展绩效评价，本部门主要存在以下几项问题：

　　1.部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

　　2.目标建立尚欠科学，指标评价缺乏可操作性，部分目标指标值设立缺乏严谨性，指标评价量化缺乏依据。

　　3.绩效管理基础薄弱，如原始记录资料不健全，佐证材料不完善，影响绩效管理评价的客观、准确性。

　　存在以上问题的主要原因在于：一是部门部分单位及科室对绩效目标的设置不重视，对全年工作缺乏具体可行的计划，绩效目标申报不规范，项目指标的设置不科学。二是部分项目由于不可抗力原因，未完全按年初计划开展，如因疫情客观因素的影响，取消了部分培训、展览等活动。

　　（四）下一步拟改进措施

　　1.下一步拟改进措施。

　　一是加强绩效管理工作，强化全过程绩效管理，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，按季度通报各单位及科室预算执行情况，提高资金使用效率。二是加强预算编制管理，按照市财政局通知要求规范绩效目标的设置，根据部门主要职责、年度重点工作进一步完善、细化、量化绩效目标，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，提升部门整体绩效目标水平。

　　2.拟与预算安排相结合情况。

　　将本年绩效目标的完成情况作为下一年度申报预算的基础，改变零基预算的作法，实行增量预算，分析预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况，对未达到绩效目标的项目及时调整基期项目及数额，减少预算资金安排。

　　附件：2021年度鄂州市文化和旅游局绩效自评表（附后）

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

　　1.部门支出情况以及当年重点工作：

　　部门支出情况：2021年支出9602万元，执行率为83.52%，其中基本支出2829.85万元，项目支出6570.47万元。

　　当年重点工作：1.围绕建党100周年，繁荣文艺精品创作2.完善公共文旅服务基础设施，完成鄂州大剧院维修改造3.推动全民健身和全民健康深度融合，开展“三减三健”专项行动，筹备各类体育赛事活动4.加大梁子湖、红莲湖等重点区域文旅宣传力度，建设梁子湖全域旅游示范区5.举办系列文化活动和旅游节庆活动，持续推进“与爱同行，惠游湖北”行动。

　　2.简要概述年度部门整体绩效目标。

　　一是公共文体设施建设加快推进；二是文艺精品创作力度加大；三是文化惠民活动蓬勃开展；四是加强优秀文化遗产保护、传承和利用；五是文化和旅游产业加快发展；六是六是加强文化和旅游宣传推广；七是体育强市建设扎实推进；八是文旅市场监管不断深化。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　本次绩效自评工作严格按照市财政局通知要求开展，具体工作流程如下：

　　1．收集信息。局财务科负责统筹安排，局机关各科室及二级单位根据各自年初设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施的落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

　　2．分析信息。?局机关各科室及二级单位对相关项目执行情况、指标设置完成情况分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面，局财务科根据各科室及二级单位提供的资料对部门整体绩效完成情况进行分析。

　　3．形成自评结果并按照要求填报表格。由局财务科对收集的数据进行汇总分析，形成绩效自评报告送领导审阅，并根据审阅意见对报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果和自评表、部门整体支出绩效自评结果和自评表等材料。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析：2021年支出9602 万元，执行率为83.52 %。偏离原因主要是大剧院维修改造工程中断，非遗馆改扩建未完成。

　　2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）产出指标完成情况分析：数量指标基本已经完成，其中大剧院维修改造工程中断，非遗馆改扩建未完成；质量指标均已按照目标完成。

　　（2）效益指标完成情况分析：效益指标均已按要求完成，全年积极加快文旅产业发展，加快重点文化体育基础设施建设，开展各类公益性活动，大力推介鄂州重点产业和品牌，提高了鄂州知名度。

　　（3）满意度指标完成情况分析：通过2021年各项工作的顺利开展以及各类便民惠民的措施，大幅提升了群众的满意度，丰富了群众的文化体育生活。

　　（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

　　一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

　　    鄂州市文化和旅游局  
2022年5月31日

　　备注：

　　1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

　　3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标