2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-15

  鄂州市文化和旅游局本级2021年决算

  目 录

  第一部分 市文化和旅游局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市文化和旅游局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市文化和旅游局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 市文化和旅游局单位概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施,起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

  2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动,指导规范全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

  4.管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  5.负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

  6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

  7.负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  8.指导、管理全市文物和博物馆事业,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

  9.统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  10.指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  11.统筹规划全市群众体育发展,负责推进全民健身计划的实施,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

  12.统筹规划全市竞技体育发展,研究体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调,指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

  13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

  14.完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构共有14个,分别是办公室、政策法规科、人事教育科、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、机关党委、离退休干部科。

  三、部门人员构成

  机关编制人数39人,其中行政编制30人,事业编制3人,工勤编制6人。实有在职在编33人,离休人员1人, 退休人员56人。

  第二部分 市文化和旅游局决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入3224.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2496.37万元,占收入的77.42 %。政府性基金预算财政拨款收入 537.78 万元,占收入的16.68 %。上年结转190.30万元,占收入的5.9 %。。

  (二)2021年部门决算总支出3224.46万元。其中:基本支出1051.02万元,占支出的32.6 %。项目支出2173.44 万元,占支出的67.4 %。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1.一般公共服务支出15.99万元;

  2.文化旅游体育与传媒支出2505.51万元;

  3.社会保障和就业支出73.33万元;

  4.卫生健康支出39.15万元;

  5.住房保障支出52.7万元;

  6.其他支出537.78万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1.工资福利支出924.59万元;

  2.商品和服务支出2269.63万元;

  3.对个人和家庭的补助29.6万元;

  4.资本性支出0.64万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入3224.46万元。比上年决算减少2699.07万元,下降83.7%,主要原因是本年度上年结转资金减少 。

  2021年部门决算总支出3224.46万元。比上年决算减少2086.21万元,下降64.7 %,主要原因是本年度上年结转资金减少,总收入减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算3224.46万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入2496.37万元、上年结转 190.30万元,政府性基金预算537.78万元。支出总决算3224.46 万元。主要包括:

  1.一般公共服务支出15.99万元;

  2.文化旅游体育与传媒支出2505.51万元;

  3.社会保障和就业支出73.33万元;

  4.卫生健康支出39.15万元;

  5.住房保障支出52.7万元;

  6.其他支出537.78万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出2686.68 万元,比上年减少 870.28万元,下降32.39%。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出15.99万元,比上年减少5.5万元,原因是2021年主要用于招商引资调研宣传等支出费用减少。

  2、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出885.84万元,比上年增加19.52万元,主要原因是新进人员增加。

  5、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出769.61万元,比上年减少1019.85万元,主要原因是美术馆常设展厅陈列布展项目等2020年列入市文旅局决算,2021年列入博物馆决算。

  7、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出463.64万元,比上年增加295.26万元,主要原因是2021年主要用于大剧院维修改造前期费用。

  8、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出230万元,比上年增加80万元,主要原因是2021年长江长创排经费增加。

  10、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出45.05万元,比上年减少123.33万元。

  17、文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务20.76万元,比上年增加0.2万元。

  19、文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)90.59万元,比上年增加60.59万元,主要原因是2020年宣传文化发展专项资金结转后在2021年支付费用。

  20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)支出24.53万元,比上年增加1.67万元,主要原因是离休人员离休费增加。

  21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出43.8万元,比上年减少3.28万元。

  22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)5万元,2021年退役安置人员新增1人。

  23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.15万元,比上年减少0.57万元。

  24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出52.7万元,比上年减少1.75万元。

  25、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出537.78万元,比上年增加445.06万元,主要是用于马拉松费用及第三届运动会等。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算1051.02万元,占决算总额的32.6%。其中:

  (一)人员经费954.19万元。包括:

  工资福利支出924.59万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助 29.6万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费96.83 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021年度机关运行经费支出96.83 万元,比年初预算数减少9.96 万元,降低10.29%。主要原因是:办公费、印刷费及其他交通费等费用减少。

  七、国有资产占用情况说明

  (主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况)

  1、单位房屋情况:局机关借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼,原局机关房屋面积1200平方米调剂给吴都社区居委员。

  2、车辆情况:1台公务用车,统一由公车平台管理。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金2173.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则,让各项支出合法合规,保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行,基本达到预期绩效目标。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门决算中反映文化体育与传媒项目绩效自评结果。

  艺术繁荣发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过设立艺术人才培养经费,鼓励各门类艺术创作,发现艺术人才,更好地推动我市艺术创作水平的提升,扩大鄂州地方戏曲在全国、全省的影响力和知名度。

  公共服务建设与保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为145万元,执行数为144.88万元,完成预算99.92%。 主要产出和效益:为全市各乡镇、社区、村组免费推送演出服务。

  产业发展及宣传推广经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为220万元,执行数为193.72万元,完成预算88.05%。主要产出和效益:推广我市“湖北简称鄂 鄂州欢迎您”“空港新城 田园鄂州”旅游品牌,充分利用各类媒体,宣传推介鄂州旅游,并组织一系列旅游形象宣传促销活动,提高我市旅游知名度,更好展示我市城市形象,增强我市旅游的辐射力、凝聚力、吸引力;组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会,推介鄂州旅游,扩大知名度和招徕力。

  全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为781万元,执行数为537.78万元,完成预算68.86%,主要产出和效益:完善我市体育健身设施配套工程,体育场馆维修、公共体育示范区建设(试点)、政府购买体育服务、全民健身、竞赛、训练。

  发现的问题及原因:项目资金执行率有待提高,部分项目未在当年完成,有余额结转。

  下一步改进措施:需进一步加强对项目资金的使用、监督及管理,推进文化和旅游产业发展工作持续健康发展。

  3、绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  绩效评价完成后,积极落实评价结果运用工作,及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈,进一步加强了项目规划,完善了绩效目标管理,初步建立了项目分配和管理办法,强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  根据2021年项目绩效评价情况,我部门将进一步落实项目评价考核机制,进一步遵循公开、节简、完善的原则,做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费,重大经费列支要经过党组会议讨论;根据上年度绩效指标实际完成情况,调整并完善本年预算绩效目标,使之更加科学,让每一笔经费都发挥出最大效益;同时,依据绩效评价结果,我部门针对绩效评价中指出的问题,及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额656.18万元,其中:政府采购货物支出36.62万元、政府采购工程支出92.94万元、政府采购服务支出526.62万元。授予中小企业合同金额656.18万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额579.22万元,占政府采购支出总额的88.27%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算1.46万元,比上年减少3.67万元,下降71.54 %。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,

  (二)公务接待费决算1.46万元,比上年增加0.18万元,上升14.06 %。主要原因:接待调研次数增加 。2021年国内公务接待共24批次,共计184 人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少 3.85万元。其中:

  1.1.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因:无公务车购置。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少3.85万元,下降100 %,主要原因:公车统一由公车平台管理。2021年公务用车购置量0台,保有量0台。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  政府性基金预算财政拨款支出537.78万元。比上年减少1039.68万元,主要原因是吴都生态廊道及全民健身基础设施支出费用减少等。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  1.行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

  3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。

  4.体育支出反映体育方面的支出。

  5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

  6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

  7.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

  8.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  11、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场,即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲,它是旅游产品供求双方交换关系的总和;从地理学角度讲,它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴,具有商品市场的基本特征,包括旅游供给的场所(即旅游目的地)和旅游消费者(即游客),以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品,而是以劳务为特征的包价路线。同时,旅游供给与消费过程同步进行,具有很强的季节性。

  12、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 市文化和旅游局2021年决算表

  附件:市文旅局本级2021年决算表

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