市教育局2021年部门预算公开说明

　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责教育改革与发展战略的研究并就重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见。

　　2、负责处理市委教育工作领导小组日常事务，研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育重大发展战略规划、重大改革方案等，向领导小组提出工作建议。

　　3、负责审核所属教育机构的编制，配备工作人员；按照管理权限，负责干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级；负责直属事业单位人员的工资福利审核；负责公费师范生就业安置和师范毕业生的就业指导工作；负责教育人事档案管理；指导全市中小学人事制度改革；指导、协调直属事业单位干部培训工作。负责离退休干部的管理服务和教育关心下一代工作委员会日常工作。

　　4、拟订全市教育（技工学校除外）发展中长期规划及年度计划；负责全市教育事业统计信息管理工作。负责编制下达全市高中阶段教育招生计划；负责全市高中阶段学校和市直中小学、幼儿园的设置、合并、撤销和更名的申报和审核工作；承担市属事业单位基建管理工作；负责全市中小学校校舍安全监督及直属事业单位基础设施安全监管工作。

　　5、贯彻执行义务教育发展政策，实施素质教育；指导义务教育课程改革，规范义务教育学校办学行为；指导中小学、幼儿园德育、教育现代化、校外教育和安全教育；负责组织实施义务教育优质均衡发展工作。负责学校文明创建工作。

　　6、参与拟定市级财政预算内教育事业费预决算，拟定多渠道筹措教育经费政策；参与义务教育保障机制经费管理和有关教育专项资金的分配；指导教育专项经费的日常管理工作；承担直属事业单位国有资产及预算外资金的监督管理，指导直属事业单位内部审计；协同有关部门制定全市各类学校收费标准；负责全市教育经费执行情况的统计工作；负责精准扶贫工作，贯彻落实贫困生资助政策，制定市级贫困生资助配套措施，负责教育项目、捐赠项目的管理；负责全市教育系统利用外资发展教育项目的管理。

　　7、指导全市学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；指导全市学校食品卫生安全管理及突发公共卫生事件的防控；负责全市性及组团参加全省性学生体育比赛、艺术教育和国防教育交流活动，负责组织学生体质健康状况调查研究和动态分析。负责全市中小学禁毒教育宣传工作。

　　8、承担全市教师队伍建设的指导管理工作；组织、指导各级各类学校教师资格制度的实施工作；会同有关部门组织做好全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师技术职务评审工作；负责指导、协调全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师奖惩工作和学校思想政治工作以及师德建设工作；会同有关部门拟定全市教育人才队伍发展规划，指导人才引进工作，负责国家语言文字工作法律法规宣传工作；编制全市语言文字工作规划并负责组织实施；负责做好学校及社会的用字、用语规范化工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　9、负责指导监督全市学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作，负责指导监督学校安全管理工作；负责直属事业单位反邪教工作。负责全市中小学普法教育工作。负责全市中小学禁毒考核工作。

　　10、拟订全市职业教育发展规划，指导和综合管理全市中等职业学校教育、教学、学籍、毕业证书发放工作；贯彻执行国家有关中等职业教育教学指导文件；指导中等职业教育教学改革；负责中等职业学校教师培养培训工作，指导成人高等师范教育工作；负责高等教育学校规划和建设的有关协调工作；规范管理全市成人高等教育校外教学站(点)、社会助学单位（机构）的办学行为；归口管理全市高等学历教育，负责学历认证。负责全市教育服务业相关工作。

　　11、承担全市学前教育、高中教育、特殊教育的综合管理工作；贯彻执行学前教育、普通高中教育、特殊教育的政策措施，实施素质教育；指导中小学教学改革，规范学前教育、特殊教育、高中教育学校办学行为；规划基础教育地方课程建设工作，组织审定地方课程教材；指导全市民办基础教育工作。

　　12、拟订全市教育督导工作计划并组织实施；对市政府有关部门和下级政府及其有关部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行督导、检查、评估和指导，承担市政府教育督导室的日常工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　市教育局下属二级单位和市直学校共34个，其中局本级及下属二级单位8个；市直小学11所、初中6所、普通高中3所、中职学校1所、幼儿园4所、特殊教育学校1所。成员如下：

　　1.鄂州市教育局本级

　　2.鄂州市教育招生考试中心

　　3.鄂州市教学研究室

　　4.鄂州市电化教育馆

　　5.鄂州市中小学教师继续教育管理中心

　　6.鄂州市学生资助管理中心

　　7.鄂州市学校后勤管理办公室

　　8.鄂州市中小学生校外活动中心

　　9.鄂州市第一幼儿园

　　10.鄂州市第二幼儿园

　　11.鄂州市实验幼儿园

　　12.鄂州市粮食局幼儿园

　　13.鄂州市实验小学

　　14.鄂州市吴都小学

　　15.鄂州市东方红小学

　　16.鄂州市明塘小学

　　17.鄂州市西山小学

　　18.鄂州市落驾坪小学

　　19.鄂州市官柳小学

　　20.鄂州市新民街小学

　　21.鄂州市雷山学校

　　22.鄂州市程潮铁矿学校

　　23.鄂州市矿机学校

　　24.鄂州市第一中学

　　25.鄂州市第三中学

　　26.鄂州市第五中学

　　27.鄂州市第八中学

　　28.鄂州市第九中学

　　29.鄂州市石山中学

　　30.湖北省鄂州高中

　　31.鄂州市第二中学

　　32.鄂州市第四中学

　　33.湖北省鄂州中等专业学校

　　34.鄂州市特殊教育学校

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市教育局市直教育系统现有在职教职工2493人，离休人员2人，退休人员1287人，自收自支人员96人(含市三幼11人)，临时聘用506人。

　　目前局机关在编人数31人，其中行政编制30人，事业编制0人，工勤编制1人；局属二级单位在编事业编制人数52人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）扩大普惠性优质资源，启动实施第四期学前教育行动计划。投入1500万元，新建、改扩建10所公办园，确保公办园在园幼儿占比达到50%以上，普惠园覆盖率达到80%以上。（二）优化城乡中小学布局，均衡配置教育资源。制定《鄂州市教育设施布点规划（2021-2035年）》，实施新一轮义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，投入3000万元，改造30所农村义务教育学校。加快推进市武昌学校、市实验小学恒大校区、市特殊教育学校、花湖实验学校、临空经济区沙塘九年一贯制学校等在建项目建设，启动城东小学新建工程。主城区新增学位3000个，确保起始年级不出现大班额，基本消除66人以上超大班额，56人以上大班额下降到10%以下。（三）全面提升高中办学水平，加快推进市二中迁建工程，力争完成主体工程，葛店高中竣工并于秋季投入使用。全市普通高中超大班额控制在5%以内，优质高中在校生占比达到30%以上。（四）推进产教融合、校企合作。全市职业学校至少遴选5家企业开展校企合作，建立10个校内校外实习实训基地，实现校企“双赢”。深入推进现代学徒制、企业新型学徒制、“1+X”证书制度试点改革，大力开展“大国工匠进校园，劳模进校园”活动，与企业开展订单合作，提高人才培养的质量。（五）实施“三名”培育工程，努力打造高素质专业化创新型教师队伍。引进武汉名校来鄂州创办3所分校，创建10所市级名中学、3所省级名小学、3所省级名幼儿园；培育鄂州十大名师、鄂州十大名校长，创建10个名师工作室，评选200名市级骨干教师和学科带头人。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2021年部门预算总收入61321.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53295.84万元，其他收入0万元；上级补助收入2222.15万元；事业收入2206.8万元；上年结转3596.66万元。比2020年预算增加17881.55万元，主要原因：2021年一般公共预算财政拨款比上年多14856.05万元，上年专项结转资金3596.66万元 。

　　（二）2021年部门预算总支出 61321.45万元。其中：基本支出50413.64万元，项目支出 10907.81 万元。比2020年预算增加 17881.55万元，主要原因：基本支出、项目支出明显增多 。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出56703.00万元，其中教育管理事务支出4130.99万元，学前教育3965.67万元，小学教育14663.74万元，初中教育16755.08万元，高中教育13095.30万元，中职教育2140.21万元，特殊学校教育568.67万元，教育费附加安排的支出1383.34万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：主要用于：发放人员工资及日常公用支出46625.69万元，其中工资福利支出43328.6万元，商品服务支出3185.7万元，对个人家庭补助支出43.53万元，资本性支出67.86万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算 56707.80万元，其中：教育支出56703万元，灾害防治及应急管理支出4.8万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出 46625.69 万元。其中：

　　1.人员经费 43372.13万元，包括：（1）工资福利支出 43328.60万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出43.53 万元，主要用于离休费、抚恤金、助学金、生活补助及其他补助支出。

　　2.日常公用支出3253.56万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。

　　（二）项目支出 10082.11 万元。主要安排为：运行维护类支出、信息化建设运行支出。

　　1. 运行维护支出8763.11 万元，主要用于各学校日常运行经费、校园维修、校舍维修 。

　　2. 民生保障类支出45.00万元。

　　3. 信息化建设运行支出 100万元。

　　4.基本建设类项目支出1174万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.32万元，比2020年预算减少6.92万元，下降 42.61 %。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相同，主要原因：本年度无计划因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费预算9.32万元，比2020年预算减少1.92万元，主要原因：减少公务招待活动安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2020年预算减少4万元。其中：

　　1.公务用车购置费 0万元，本年度未计划购置公务用车 。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少 4万元，主要原因：车辆耗损、检修费用比上年度减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　运行维护支出184.70万元，主要用于各单位日常运行经费、校园维修、校舍维修。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费 102.09万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6713.27万元。包括：

　　1.货物类1062.27万元。含办公设备购置等。

　　2.服务类 961.4万元。含办公费、维护费、咨询费物业管理费等。

　　3.工程类4689.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位办公用房56585.68平方米，专用房屋214886.05平方米；公务用车2台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53295.84万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　无需要解释的专业名词。