市机关事务管理局2015年部门预算公开说明
一、主要职能及基本情况：
1、单位主要职能
市机关事务管理局主要负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作，市委、市政府机关住房的调整和建设；滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修；市委、市政府机关所属房地产的管理；滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作；全市公共机构节能工作；全市办公用房清理工作；全市公务用车改革工作；综合服务楼机关食堂工作；滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。
2、单位基本情况：
市机关事务管理局是全额拨款参照公务员法管理的事业单位,共有编制人数47人，实有在职人员28人，退休人员41人。
全局共有机动车3辆，属业务用车。
二、预算安排情况说明：
收入预算主要分为公共预算拨款，2015年共计1076.88万元。其中：基本支出预算指标为368.16万元；项目支出预算指标为708.72万元。
三、部门预算支出情况:
支出预算为1076.88元。其中人员支出151.71元，商品和服务支出45.08，对个人和家庭补助支出171.37元；项目支出708.72元。
四、财政拨款预算构成情况：
财政拨款预算基本构成：行政运行、人员基本支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。
五、财政拨款预算具体使用安排情况：
一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关服务）885.98万元，其中：行政运行177.26万元，机关服务700万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.72万元；教育支出2.01万元；社会保障和就业支出154.81万元；医疗卫生与计划生育支出18.04万元；住房保障支出16.04万元。
六、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算，主要是指因公出国（境）预算、公务车购置及运行费用和公务接待费。
1、公务车运行费用预算控制数21万元；
2、公务接待费用预算控制数6万元。
