市委党校2014年财政拨款支出决算表

单位：万元

              市委党校2014年部门收支决算总表

单位：万元

                     市委党校2014年部门决算公开说明

　　一、基本情况

　　(一)部门主要职能

　　根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：

　　1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。

　　2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。

　　3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。

　　6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。

　　7、负责对全市各级党校进行业务指导。

　　8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。

　　9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　鄂州市委党校是参照公务员法管理事业单位。

　　(三)部门人员构成

　　鄂州市委党校总编制人数44人，其中：事业编制44人。在职实有人数37。

　　离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

　　二、收支预算情况

　　2014年部门决算总收入941.5万元。其中：财政拨款(补助)收入941.5万元。

　　2014年部门决算总支出941.5万元，全部为教师进修及干部继续教育款下干部教育项目的941.5万元，其中300万元是学员公寓基建款。

　　三、财政拨款(补助)预算情况

　　2014年财政拨款(补助)决算数941.5万元，比2013年决算增加 374万元，增长66%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出604万元，比2013年决算增加36.5万元，增长6%，主要原因是：在职人员调资和商品服务支出项目与标准的调整。其中：

　　1.工资福利支出303万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、财政补助基本医疗保险支出。

　　2.商品服务支出53.5万元，主要用于一般公用支出、福利费、办公设备购置等支出。

　　3.对个人和家庭补助支出205万元，主要用于离退休支出、抚恤和生活补助、在职人员住房公积金等支出。

　　(二)项目支出380万元，比2014年预算增加253万元，增长199%。主要原因是：增加学员公寓基建款。其中：

　　1.学员公寓基建款300万元。主要用于学员公寓建设支出。

　　2.九项业务经费80万元。主要用于：教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。

              市委党校2014年“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　一、"三公"经费的单位范围

　　"三公"经费的单位范围为市委党校一级市直预算单位。

　　二、"三公"经费财政拨款预算情况

　　鄂州市委党校2014年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算26万元，2014年决算用款费用20.9万元。比2014年预算实际费用减少5.1万元。其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0 万元，与2014年预算持平，无"因公出国(境)费用"支出。

　　(二)公务用车购置及运行维护费 18 万元，2014年决算16.4万元，比预算减少1.6万元。其中：

　　1、公务用车购置费 0 万元，与2014年预算持平，未更新公务用车。

　　2、公务用车运行维护费 18万元，2014年决算比预算减少1.6万元。

　　(三)公务接待费预算8万元，主要原因是预算考虑了实际工作需要，同时，我单位严格控制压缩"公务接待费"的支出，切实做到厉行勤俭节约。2014年决算比预算减少3.5万元。

　　                                   中共鄂州市委党校

　　                                   2015年3月16日

             市委党校2014年“三公”经费决算公开表

　　注：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
联系电话：5051009

                     市委党校2014年部门收支决算总表

单位：万元