市文联2015年部门预算公开说明

         一、基本情况
　　（一）部门主要职能
　　1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
　　2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。
　　3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
　　4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。
　　5、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。
　　6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
　　7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。
　　8、完成上级交办的其他事项。
　　（二）内设机构、人员基本情况
　　根据工作需要内设机构有：办公室；组织联络部。市文联机关行政编制6名，工勤编制1名。其中：党组书记、主席1名，副主席1名，正科1名，主任科员1名，科员1名。离休人员1，退休人员6名。
　　二、收支预算情况
　　（一）预算收入总指标123.16万元。财政拨款收入123.16万元，其中经费拨款123.16万元。
　　（二）2015年测算部门总支出123.16万元，主要包括工资福利支出37.60万元，商品和服务支出9.30万元，对个人和家庭的补助性支出34.54万元，项目支出41.72万元。
　　三、财政拨款预算情况
　　2015年财政拨款预算数123.16万元，比2014年增加12.10万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出81.44万元，比2014年增加10.38万元：
　　1、工资福利支出37.60万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
　　2、商品和服务支出9.30万元，主要用于日常办公、公务接待、小车运行、会议培训等经费支出。
　　3、对个人和家庭的补助性支出34.54万元，主要用于离退休退休人员的离退休费、福利费、公务费，在职人员住房公积金等支出。
　　（二）项目支出41.72万元，比2014年增加1.72万元：
　　主要用于吴都文艺奖评奖、《江南风》编辑出版、文艺创作展演、协会创作、文化品牌创建等工作。

            市文联部门2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

                                              单位：万元

 　　注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

              市文联2015年预算信息公开情况反馈表

               市文联2015年收支预算总表

                                                                       单位：万元

     市文联2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

     市文联2015年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.96万元，与2014年预算持平。其中：
　　(一)因公出国(境)经费预算0 万元，与2014年预算持平，无"因公出国(境)费用"支出。
　　(二)公务用车购置及运行维护费3.96万元，与2014年预算持平。其中：
　　1、公务用车购置费 0 万元，与2014年预算持平，未更新公务用车。
　　2、公务用车运行维护费 3.96万元，与2014年预算持平。
　　(三)公务接待费预算2万元，与2014年预算持平，主要原因是预算考虑了实际工作需要，同时，我单位严格控制压缩"公务接待费"的支出，切实做到厉行勤俭节约。

              市文联2015年财政拨款支出预算表

                                                             单位：万元