一、基本情况
（一）部门主要职能
⒈负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
⒉组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
⒊负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
⒋负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作。
⒌调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。
⒍负责政协工作的对内对外宣传。
⒎负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
⒏负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。
⒐负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门。
⒑负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。
⒒负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
⒓负责权限范围内的人事任免。
（二）部门预算单位构成
政协鄂州市委员会办公室，其中包括市政协7个专委会和1个研究室。
（三）部门人员构成
政协鄂州市委员会办公室总编制人数48名；财政供养人数84名，其中：在职40名，不占编5名，离休人数2名，退休人数37名。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入1100.2万元。其中：财政拨款（补助）收入1100.2万元。
2015年部门预算总支出1100.2万元，一般公共服务支出811.36万元，教育支出--干部教育3.88万元，社会保障和就业支出--行政事业单位离退休219万元，医疗卫生与计生育支出支出--行政单位医疗34.92万元，住房保障支出--住房公积金31.04万元。
一般公共服务支出811.36万元中：行政运行437.1万元，一般行政管理事务管理75万元，政协会议129万元，委员视察60万元，参政议政77万元，其他政协事务支出33.26万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
2015年财政拨款（补助）预算数1100.2万元，比2014年预算增加127.13万元，增长13.06%，主要原因是按规定提高人员的津补贴标准，人员增加，离休费、护理费标准增加等。其中：
（一）基本支出725.94万元，比2014年增加130.87万元，增长7.33%。其中：
1．工资福利支出293.58万元，用于在职人员全年工资福利支出。其中医疗卫生支出34.92万元。
2．商品和服务支出181.80万元，用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议、接待等支出。其中教育支出3.88万元。
3．对个人和家庭补助支出250.56万元，用于机关离退休人员全年离退休费，在职、离退休人员全年医疗、房贴以及在职人员公积金等支出。其中离退休支出219.万元，住房公积金31.04万元。
（二）项目支出374.26万元，比2014年减少3.74万元，降低0..99%。主要原因是工作上加强统筹协调、经费上厉行节约。其中：
1、委员视察、委员进社区、社情民意调研、市区政协委员考察、等60万元。
2、市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、省政协会议、春节茶话会等支出129.00万元。
3、委员参政议政、常委会研究工作、各专委会专项活动、提案工作、联谊活动等77万元。
4、综合改革与创新试点专项工作经费、非驻会主席办公费、老干经费、机关综合业务等支出65万元。
5、政协网的维运、宣传培训、文史研究、史料发行，其他政协事务等支出43.26万元。

市政协2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围：市政协机关，包括市政协领导、市政协办公室、研究室和专委会。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算80.1万元，较2014年预算减少9.9万元，下降11 %。其中：
（一）因公出国（境）经费预算 0万元。2015年仍然保持2014年因公出国（境）经费零支出的态势。主要原因是严格控制因公出国出境的申报，严禁没有实质任务的因公出国出境。
（二）公务用车购置及运行维护费68.1万元。2015年按标准计算，应为73.98万元，实际减少5.88万元，下降 8%。主要原因是继续严格控制公务用车的维护运行。
（三）公务接待费预算12万元，较上年减少9.02万元，下降42.91%。主要原因是继续严格执行公务接待管理办法。

市政协2015年收支预算总表

单位：万元

市政协2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

市政协2015年财政拨款安排“三公”经费预算公开表

单位：万元

　　注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。