一、基本情况
（一）人员基本情况
编制人数18名；财政供养人数26名，其中：在职18名，待编1名，退休人数7名。
（二）部门主要职能
根据《鄂州市人民政府关于印发鄂州市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鄂州政办发[2015]54号），主要职责为：
1、贯彻执行国家、省发展旅游业的方针、政策和法规并依法监督管理；研究拟定全市旅游业发展战略目标、政策和措施；指导全市旅游工作；做好旅游安全生产管理工作。
2、组织编制全市旅游发展总体规划，组织各旅游区（点）规划评审工作和监督实话。
3、研究拟定旅游市场开发战略；组织旅游宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
4、组织全市旅游资源的普查、规划、开发利用和保护工作；指导全市重大旅游项目申报工作，协调做好旅游投资工作，做好旅游统计工作。
5、对经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理和指导；负责全市旅行社的核准或申报；组织旅游饭店的星级评定、申报和复核；组织和指导旅游区（点）和农家乐的质量等级评定和申报工作；组织指导旅游名镇、名村创建工作；负责旅游景区（点）度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目服务标准的组织实施。
6、监督、规范和检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。
7、组织、指导旅游行业教育、培训工作；制定和组织实施全市旅游人才培养规划，指导实施全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
8、承办上级交办的其他工作。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入583.84万元。其中经费拨款收入583.84万元。
2016年部门预算总支出583.84万元，其中商业和服务支出39.55万元，工资福利支出105.09万元，对个人和家庭的补助支出47.40万元，其他项目支出391.80万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数583.84万元，比2015年预算增加204.13万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出192.04万元，比2015年预算增加2.65万元，主要原因是：在职人员变动，津补贴规范调整，相应基本支出增加。其中：
1、工资福利支出105.09万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2、商品和服务支出39.55万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出47.40万元，主要用于退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出391.8万元，比2015年预算增加201.48万元，增长部分主要是创建全国旅游标准化示范城市，其中：
1、旅游商品开发费与奖励105万元。主要用于：举办鄂州市旅游商品纪念品设计大赛；组织参加全国、全省商品博览会，学习外地
旅游商品成功经验，并对外推广鄂州旅游商品，提升鄂州旅游知名度和形象；对开发特色和优秀的旅游商品公司进行奖励，鼓励更多旅游商品公司开发出更具鄂州特色的优秀旅游商品；引入外地旅游商品研发生产企业，开发生产有我市特色旅游商品；设立鄂州旅游商品展示中心，展销我市特色旅游商品。
2、旅游宣传促销费80万元。主要用于：参加系列旅游交易会等活动，与外地优秀旅游城市进行经验交流并推介鄂州，参加旅游投资会宣传鄂州、吸引旅游投资商来鄂州投资；编制系列旅游宣传资料，更好的展示鄂州形象；充分利用传统和网络媒体宣传推介鄂州旅游，组织各类节假日的市场宣传和促销活动，吸引更多的游客；组织企业赴周边省市沿线城市宣传推介。
3、创建全国旅游标准化示范城市200万元。主要用于：鄂州地方旅游标准的制定；建设旅游集散中心、旅游信息咨询中心旅、旅游厕所等旅游标准化试点公共服务设施； 开展旅游标准培训及专家辅导；进行旅游标准化宣传和旅游标准化终期评估、检查、指导。
4、不可预见费6.8万元。主要用于不可预见事项的经费支出。

鄂州市旅游局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

      一、"三公"经费的单位范围
鄂州市旅游局由机关及下属1个二级单位组成，均为行政单位。
二、"三公"经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算12.8万元，比2015年预算减少12.55万元。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费5万元，比2015年预算减少11.12万元，主要原因是2016年1月公车改革，减少2台小车，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。
(三)公务接待费预算7.8万元，比2015年预算减少1.43万元。

2016年鄂州市旅游局“三公”经费财政拨款预算表

2016市旅游局部门收支预算总表

单位：万元