一、2016年林业部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能
（1）贯彻执行中央和省市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章。
（2）研究和拟定全市林业发展规划和计划，以及地方性法规和行政规章批准后组织实施，并依法监督检查。
（3）组织、指导开展全市植树造林和封山育林工作；组织指导植树种草等防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全市防护林、用材林、经济林、薪炭林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理；对全市国有林场、国有苗圃、森林公园、森林景点、集体林场、林业工作站进行宏观管理。
（4）组织指导全市森林资源调查、规划、设计和动态监测管理工作；组织编制、审批和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。依照《森林法》、《土地管理法》及有关法规，负责林地、林权管理，初审征用、占用林地并监督林地开发利用；指导全市森林资源资产管理。
（5）组织、指导全市陆生野生动植物资源和湿地的自然保护，主管全市野生动植物资源和湿地资源的保护管理和合理开发利用；负责濒危特种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口管理；制定调整全市重点保护野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。
（6）指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件。
（7）组织协调，指导监督全市森林防火工作；发布森林火灾信息和情况通报；承办市护林防火指挥部的日常工作。
（8）研究提高林业产业经营的方针、实施规划；研究提出全市林业发展的经济调节意见；监督国有林业资产；负责全市林业基本建设和技术改造项目预审和申报，指导管理全市林业基本建设。
（9）负责监督全市林业系统财务工作；指导、管理全市林业外事和对外经济合作与交流。
（10）制订林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用；统筹规划全市林业专业人员培训，指导管理全市林业教育工作。
（11）做好全市水土保持工作；组织协调和指导全民义务植树；承办市绿化委员会办公室的日常工作。
（12）负责管理局机关及直属企事业单位的党群工作；指导市林业行业的精神文明建设。
（13）完成上级交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
林业部门预算由市林业局机关本级及直属二级单位共8家单位组成，即：市森林公安局、市森林病虫防治检疫站、市林业技术推广中心、市林业科学研究所、市国有麻羊垴林场、市国有白雉山林场、市国有沼山林场，现按有关要求对林业部门2016年预算编制作如下说明。
3、部门人员构成；
根据以上职责，林业共设8个科室（办），所属7个二级单位，其中2个行政单位，6个事业单位。
共计定编145人，其中行政编制18人，政法编18人，事业编制109人。预算人数212人，其中在职123人，离休1人，退休78人，临时工人10人。
（二）收支预算情况：部门预算总收入、总支出
1、总收入3390.95万元。
（1）经费拨款854.37万元，其中：市林业局本级为321.64万元，森林公安局198.13万元，森防站为56.03
万元，林业技术推广中心为40.58万元，市林科所为22.53万元，麻羊垴林场为28.87万元，白雉山林场为79.96万元，沼山林场为106.63万元。
（2）纳入预算管理的政府性基金1万元。
（3）纳入预算管理的各项收入20万元。
（4）事业单位经营收入33万元。
（5）其他自有资金2482.58万元。
2、总支出3380.45万元（已调减公用经费15% 10.5万元）。
（1）基本支出794.87万元（已调减公用经费15% 10.5万元），其中：工资福利支出508万元，商品和服务支出116.49万元，对个人家庭补助支出180.88万元。
（2）项目支出2552.58万元。
（5）事业单位经营支出33万元。
（三）财政拨款（补助）预算情况：基本支出、项目支出
1、基本支出794.87万元（已调减公用经费15% 10.5万元），其中：市林业局本级为279.64万元，森林公
安局194.53万元，森防站为54.23万元，林业技术推广中心为38.98万元，市林科所为22.53万元，麻羊垴林场为28.87万元，白雉山林场为79.96万元，沼山林场为106.63万元。
2、项目支出2552.58万元，其中：市林业局本级为433万元，森林公安局88.6万元，森防站为31.8万元，林业技术推广中心为193.6万元，市林科所为349.58万元，麻羊垴林场为309万元，白雉山林场为252万元，沼山林场为895万元。
（四）政府采购预算安排情况
政府采购预算67.03万元，其中：市林业局本级为46.43万元，森林公安局为20.6万元，主要为采购办公器材和办公用品，以及车辆保险、加油和维修。
二、“三公”经费财政拨款预算说明
2016年度“三公”经费预算数15.88万元，其中因公出国（境）费0万元，金额与上年一致；公务接待费0.88万元,比上年减少29.4%（其中：市林业局本级0.32万元，森林公安局0.29万元，森防站为0.14万元，林业技术推广中心为0.13万元）；公车4辆，公务用车费15万元，比上年减少66.6%（其中：市林业局本级公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元，公务用车购置费金额与上年一致）。

　　三、2016年部门收支预算总表（附表一）
四、财政拨款（补助）支出预算表（附表二）
五、“三公”经费预算表（附表三）

市林业局2016年收支预算总表

市林业局2016年“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                          单位 ：万元

       注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 

          2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。

市林业局2016年财政拨款补助支出表

                                                                                                  单位：万元