目 录
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市归国华侨联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市归国华侨联合会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、部门主要职能
(1)引导和组织归侨、侨眷努力深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕鄂州“一改两化”的发展战略，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
(2)围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州科学发展；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。
(3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
(4)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
(5)密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同海外侨胞及社团的联系联谊。
(6)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流、协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
(7)推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拨德才兼备的归侨侨眷干部。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是：办公室、联络部。
2、部门预算单位组成
2017年部门决算包括：鄂州市归国华侨联合会本级1个。
三、部门人员构成
鄂州市归国华侨联合会部门编制人数6人，其中：行政编制4名，事业编制2名。
2017年部门决算在职人员5人，其中：不占编领导1人。退休人员5人。
第二部分 鄂州市归国华侨联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入195.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164.19万元，占收入的83.9%。其他收入 3.3万元，占收入的1.69%。上年结转28.14万元，占收入的14.38%。
（二）2017年部门决算支出170.81万元。其中：基本支出122.51万元，占支出的71.72%。项目支出48.3万元，占支出的28.27%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出141.1万元、教育支出0.46万元、社会保障和就业支出18.96万元、医疗卫生与计划生育支出6.79万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出122.51万元，其中工资福利支出62.07万元，商品和服务支出10.7万元，对个人和家庭的补助支出49.75万元。项目支出44.8万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算195.63万元。比上年决算下降2.77万元，下降1.4%，主要原因是侨联退休人员工资在社保
局发放，导致收入减少。
2017年部门支出决算170.81万元。比上年决算增加0.51万元，增长0.29%，主要原因是无明显变化。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算192.12万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入164.19万元、上年结转27.93万元，政府性基金预算0万元。支出决算167.31万元。主要包括：行政运行（港澳台侨事务）96.3万元、一般行政管理事务（港澳台侨事务）43.66万元、华侨事务1.14万元、干部教育0.46万元、归口管理的行政单位离退休16.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.1万元、行政单位医疗6.79万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出167.31万元，比2016年增加19.56万元，增加13.23%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）支出141.1万元，比2017年初预算数增加62.62万元，完成年初预算的180.8%
1、行政运行（项）支出96.3万元，比2017年初预算数增加47.82万元。
2.一般行政管理事务（项）支出43.66万元，比2017年初预算数增加13.66万元。
3.华侨事务（项）支出1.14万元，2017年初预算无该项支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.46万元，与2017年初预算数相同，完成年初预算的100%
（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）支出18.96万元，比2017年初预算数减少9.33万元，完成年初预算的67%。
1.归口管理的行政单位离退休（项）支出16.86万元，比2017年初预算数减少11.43万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.1万元，2017年初预算无该项支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.79万元，比2017年初预算数减少3.53万元，完成年初预算的65.8%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算122.51万元，占决算总额的71.72%。其中：
(一)人员经费111.81万元。包括：
工资福利支出62.07万元，主要用于：在职人员基本工资18.55万元、津贴补贴16.11万元、奖金19.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.45万元、其他工资福利支出2.04万元。
对个人和家庭的补助49.75万元，主要用于：退休费18.08万元、抚恤金7.65万元、救济费0.23万元、奖励金17.86万元、住房公积金5.92万元。
（二）公用经费10.7万元。主要用于：办公费1.11万元、电费0.18万元、差旅费0.47万元、维修(护)费1.5万元、培训费0.46万元、劳务费0.06万元、工会经费0.62万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出等0.02万元。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算10.7万元，占决算总额的6.26%。主要包括：办公费1.11万元、电费0.18万元、差旅费0.47万元、维修(护)费1.5万元、培训费0.46万元、劳务费0.06万元、工会经费0.62万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出等0.02万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共21万元，其中：房屋86平方米（权属行管局）；车辆1辆，金额21万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年，推动三个区、两个开发区、三个街道、鄂州大学、程潮矿业公司、卫计委、教育局正式设立侨联组织；3月初，市侨联文促会与程潮矿业公司侨联联合组队参加了全市国学经典诵读演讲比赛，荣获三等奖；4月初，利用各地乡侨回乡祭祖之机，组织召开上海等9地乡侨代表30余人座谈会，联络乡情、畅谈友情，关心鄂州社会发展，为鄂州国际航空都市建设献计出力、牵线搭桥；5月初，在南京组织全国各地鄂州乡侨交流会，以“加强乡侨横向联系，助推航空都市建设”为主题共叙鄂州乡情，宣讲“鄂州故事”；为加强海外华侨华人中华文化传承，市侨联连续十多年组织全市中小学生参加由中国侨联、人民日报海外版等五家单位共同举办“世界华人小学生作文竞赛”，6月评选揭晓我市有26名小学生获奖，其中一等奖3名、二等奖8名、三等奖15名，谢琼等27名教师分获辅导老师一、二、三等奖，市侨联也连续获得18次获优秀组织奖；8月底，组织鄂州6名中学生参加中国侨联、省侨联组织的“澳门国成夏令营”活动，进一步加强内地与港澳、海外侨胞青少年交流联谊，强化中华民族根与中华文化魂的血脉联系，通过营员联系与交流，讲好“鄂州故事”；10月份，组织参加武汉城市圈侨联乒乓球友谊赛，荣获第3名好成绩；通过系列交流联谊活动，进一步宣传鄂州、宣传航空大都市建设、讲好“鄂州故事”；11月，市侨联牵头组建成立鄂州市新侨人士（留学人员）联谊会；相继组织 “天籁列车”行动、“侨爱心工程”等侨商爱心慈善活动，打造鄂州侨联活动品牌，联合鄂州二医院、科宏眼科医院、爱尔眼科医院等开展“侨爱心”免费义诊、白内障患者复明工程、困难侨众帮扶和精准扶贫工作。
市侨联在市委市政府正确领导下，振奋精神、扎实工作，努力实现侨联工作新突破，侨联事业发展取得新成效，较好完成了年初预订的各项目标任务。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）侨联业务费
2017年侨联对外联络业务费预算30万元，资金来源为市级公共预算财政拨款，资金到位率100%，执行率100%。主要产出和效果：市侨联严格按照项目专款专用，做好对外联络各项工作，更好的宣传推介了鄂州。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出7.38万元。其中：
办公室装修、改造4.1万元；公务车用油0.54万元；办公桌椅0.66万元；印刷费0.58万元；公务车维修0.32万元；公务车保险0.7万元；空调0.4万元；办公耗材0.08万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算4.56万元，比上年减少0.66万元，下降12.6%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无 。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算2.17万元，比上年减少0.5万元，下降18.7%。主要原因：控制压缩“三公”经费支出。2017年国内公务接待共18批次，共计274人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.39万元，比上年减少0.16万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无 。
2.公务用车运行维护费 2.39万元，比上年减少0.16万元，下降6.3 %，主要原因：控制压缩“三公”经费支出。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年鄂州市归国华侨联合会无该项支出。
第三部分 专业名词解释
侨联文化交流公益服务费：对困难归侨侨眷、侨属、新侨创
业人士等慰问、救助；开展“侨爱心”社会公益活动。
第四部分 鄂州市归国华侨联合会2017年部门决算表
附件：鄂州市归国华侨联合会年部门决算表
