2016年决算

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2016年决算

信息来源：市公安局日期：2017-11-07

鄂州市公安局2016年部门决算

一、概况
（一）部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
共5个单位，包括鄂州市公安局本级（由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管、视侦等11个支队，内设的政治部、指挥中心、纪委等7个科室组成）及下属4个二级单位（交警支队、西山分局、城区四街派出所、程潮所）。
二、2016年决算编制情况
（一）2016年收入情况说明
收入决算总额为23741。16万元，比去年收入决算总额16513。66万元增加7227。5万元，增长43。77%，其中：财政拨款收入23567。34万元，比去年收入财政拨款收入16295。66增加7271。68万元，增长44。62%；其他收入173。82万元，比去年其他收入218万元减少44。18万元，下降20。27%。
（二）2016年支出情况说明
支出决算总额为21318。13万元，比去年决算总额17869。54万元增加3448。59万元，其中基本支出15077。11万元，占支出总额的70。72%，比去年基本支出10032。7万元增加5044。41万元，增长50。28万元；项目支出6241。02万元，占支出总额的29。28%，比去年7836。84万元减少1595。82万元，下降20。36%
（三）政府采购执行情况说明
采购计划金额2375。35万元，实际采购金额1792。61万元，比计划金额减少582。74万元。
（四）“三公”经费中反映的出国（境）费46000元，系1人参加省厅组织赴新加坡培训团。
三、名词解释
（一）财政拨款补助收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
（四）年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）年末结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（六）人大事务行政运行2010101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）军队转业干部安置2011006：反映军转干部安置、培训、人员经费、自主择业退役等方面的支出。
（六）公安行政运行2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务2040202：反映公安机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目反映行政管理方面的项目支出。
（八）治安管理2040204：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出，户政支出也在这里反映。
（九）禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
（十）道路交通管理2040212：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
（十一）网络侦控管理2040213：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
（十二）拘押收教场所管理2040217：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
（十三）其他公安支出2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（十四）三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、需要说明的事项
公安机关部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。
五、部门决算公开表（附表）
（一）汇总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市公安局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23567.34	一、一般公共服务支出	29	18.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	20507.11
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	173.82	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	420.13
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	372.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	23741.16	本年支出合计	52	21318.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2866.9	年末结转和结余	54	5289.92
	27			55
总计	28	26608.05	总计	56	26608.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鄂州市公安局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,741.16	23,567.34					173.82
204	公共安全支出	22,948.36	22,774.54					173.82
20402	公安	22,948.36	22,774.54					173.82
2040201	行政运行	15,232.54	15,232.54
2040202	一般行政管理事务	6,980.82	6,807.00					173.82
2040211	禁毒管理
2040217	拘押收教场所管理
2040219	信息化建设
2040299	其他公安支出
210	医疗卫生与计划生育支出	420.14	420.14
21005	医疗保障	420.14	420.14
2100501	行政单位医疗	420.14	420.14
221	住房保障支出	372.76	372.76
22102	住房改革支出	372.76	372.76
2210201	住房公积金	372.76	372.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门：鄂州市公安局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,318.13	15,077.11	6,241.02
201	一般公共服务支出	18.18		18.18
20110	人力资源事务	18.18		18.18
2011006	军队转业干部安置	18.20		18.18
204	公共安全支出	20,507.11	14,284.27	6,222.84
20402	公安	20,507.11	14,284.27	6,222.84
2040201	行政运行	14,284.26	14,284.27
2040202	一般行政管理事务	5,434.60		5,434.60
2040204	治安管理	17.06		17.06
2040211	禁毒管理	136.19		136.19
2040217	拘押收教场所管理	189.00		189.00
2040219	信息化建设	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	46.00		46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	420.13	420.13
21005	医疗保障	420.13	420.13
2100501	行政单位医疗	420.13	420.13
221	住房保障支出	372.71	372.71
22102	住房改革支出	372.71	372.71
2210201	住房公积金	335.30	372.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鄂州市公安局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,567.34	一、一般公共服务支出	31	18.18	18.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	19,969.73	19,969.73
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	420.13	420.13
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	372.71	372.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	23,567.34	本年支出合计	54	20,780.75	20,780.75
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	621.19	年末财政拨款结转和结余	56	3,407.78	3,407.78
一、一般公共预算财政拨款	27	621.19		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	24,188.53	总计	60	24,188.53	24,188.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鄂州市公安局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,780.75	14,864.12	5,916.63
201	一般公共服务支出	18.18
20110	人力资源事务	18.18
2011006	军队转业干部安置	18.18
204	公共安全支出	19,969.73	14,071.28	5,898.45
20402	公安	19,969.73	14,071.28	5,898.45
2040201	行政运行	14,071.28	14,071.28
2040202	一般行政管理事务	5,110.20		5,110.20
2040204	治安管理	17.06
2040211	禁毒管理	136.19
2040217	拘押收教场所管理	189.00
2040219	信息化建设	400.00
2040299	其他公安支出	46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	420.13	420.13
21005	医疗保障	420.13	420.13
2100501	行政单位医疗	420.13	420.13
221	住房保障支出	372.71	372.71
22102	住房改革支出	372.71	372.71
2210201	住房公积金	372.71	372.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门：鄂州市公安局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,360.5	302	商品和服务支出	2,586.8	310	其他资本性支出	449.0
30101	基本工资	2,867.8	30201	办公费	64.2	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,047.3	30202	印刷费	14.8	31002	办公设备购置	178.9
30103	奖金	2,845.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.3
30104	其他社会保障缴费	599.7	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	12.9	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	262.1	31007	信息网络及软件购置更新	168.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31.4	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	33.4	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,467.8	30211	差旅费	28.7	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.0	30212	因公出国（境）费用	4.6	31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,391.2	30213	维修(护)费	125.0	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.9	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	66.9	30215	会议费	1.8	31020	产权参股
30305	生活补助	105.5	30216	培训费	18.7	31099	其他资本性支出	94.3
30306	救济费		30217	公务接待费	6.9	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	8.7	30218	专用材料费	0.2	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,130.1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	874.8	30227	委托业务费	538.8	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	62.5	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	61.7	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	137.6	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.3	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.7	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.0
人员经费合计		11,828.3	公用经费合计					3,035.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市公安局					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
408.47	4.60	395.40		395.40	8.47
注：1、2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、“三公”经费比去年下降40.75%，下降的原因一是公车改革，公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少276.43万元，公务接待费减少9.13万元。
3、公务用车购置数及保有量：本年度没有购置公务用车，现保有量116辆。
4、国内公务接待215批次、人数1117人。

（二）公安局本级、程潮所

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,851.80	一、一般公共服务支出	29	18.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	9,993.33
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	63.02	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	210.49
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	186.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	11,914.82	本年支出合计	52	10,408.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	594.79	年末结转和结余	54	2,101.25
	27			55
总计	28	12,509.60	总计	56	12,509.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
								公开02表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,914.82	11,851.80					63.02
204	公共安全支出	11,517.98	11,454.96					63.02
20402	公安	11,517.98	11,454.96					63.02
2040201	行政运行	7,706.96	7,706.96
2040202	一般行政管理事务	3,081.02	3,018.00					63.02
2040211	禁毒管理	95.00	95.00
2040217	拘押收教场所管理	189.00	189.00
2040219	信息化建设	400.00	400.00
2040299	其他公安支出	46.00	46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	210.49	210.49
21005	医疗保障	210.49	210.49
2100501	行政单位医疗	210.49	210.49
221	住房保障支出	186.35	186.35
22102	住房改革支出	186.35	186.35
2210201	住房公积金	186.35	186.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,408.35	7,293.88	3,114.47
201	一般公共服务支出	18.18		18.18
20110	人力资源事务	18.18		18.18
2011006	军队转业干部安置	18.18		18.18
204	公共安全支出	9,993.33	6,897.04	3,096.29
20402	公安	9,993.33	6,897.04	3,096.29
2040201	行政运行	6,897.04	6,897.04
2040202	一般行政管理事务	2,313.04		2,313.04
2040204	治安管理	17.06		17.06
2040211	禁毒管理	131.19		131.19
2040217	拘押收教场所管理	189.00		189.00
2040219	信息化建设	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	46.00		46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	210.49	210.49
21005	医疗保障	210.49	210.49
2100501	行政单位医疗	210.49	210.49
221	住房保障支出	186.35	186.35
22102	住房改革支出	186.35	186.35
2210201	住房公积金	186.35	186.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,851.80	一、一般公共服务支出	31	18.18	18.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	9,930.31	9,930.31
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	210.49	210.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	186.35	186.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	11,851.80	本年支出合计	54	10,345.33	10,345.33
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	594.79	年末财政拨款结转和结余	56	2,101.25	2,101.25
一、一般公共预算财政拨款	27	594.79		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	12,446.58	总计	60	12,446.58	12,446.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,345.34	7,293.89	3,051.45
201	一般公共服务支出	18.18		18.18
20110	人力资源事务	18.18		18.18
2011006	军队转业干部安置	18.18		18.18
204	公共安全支出	9,930.32	6,897.05	3,033.27
20402	公安	9,930.32	6,897.05	3,033.27
2040201	行政运行	6,897.05	6,897.05
2040202	一般行政管理事务	2,250.02		2,250.02
2040204	治安管理	17.06		17.06
2040211	禁毒管理	131.19		131.19
2040217	拘押收教场所管理	189.00		189.00
2040219	信息化建设	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	46.00		46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	210.49	210.49
21005	医疗保障	210.49	210.49
2100501	行政单位医疗	210.49	210.49
221	住房保障支出	186.35	186.35
22102	住房改革支出	186.35	186.35
2210201	住房公积金	186.35	186.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,579.2	302	商品和服务支出	1,022.1	310	其他资本性支出	306.8
30101	基本工资	1,359.2	30201	办公费	44.4	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,485.3	30202	印刷费	10.9	31002	办公设备购置	138.3
30103	奖金	1,464.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	270.1	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	9.2	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	204.0	31007	信息网络及软件购置更新	168.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	18.3	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20.7	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,385.8	30211	差旅费	28.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.0	30212	因公出国（境）费用	4.6	31012	拆迁补偿
30302	退休费	826.2	30213	维修(护)费	91.9	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.9	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	40.9	30215	会议费	1.5	31020	产权参股
30305	生活补助	101.6	30216	培训费	16.3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	6.8	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	6.8	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	338.1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	401.3	30227	委托业务费	6.5	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	41.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	40.1	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	137.6	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.3	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		5,965.0	公用经费合计					1,328.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市公安局本级、程潮所					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
148.97	4.60	137.58		137.58	6.79
注：1、2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、“三公”经费比去年下降39.43%，原因是公车改革，减少32台公务用车，运行费比去年减少95.49万元，公务接待费比去年减少6.09万元。
3、公务用车购置数及保有量：本年度没有购置车辆，公务用车保有量48台。
4、国内公务接待185批次、接待人数897人。

（三）鄂州市公安局交警支队

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市公安局交通警察支队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,163.32	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5,930.99
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	103.68
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	92.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7,163.32	本年支出合计	52	6,126.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2,032.71	年末结转和结余	54	3,069.20
	27			55
总计	28	9,196.03	总计	56	9,196.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
								公开02表
部门：鄂州市公安局交通警察支队								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,163.32	7,163.32
204	公共安全支出	6,967.48	6,967.48
20402	公安	6,967.48	6,967.48
2040201	行政运行	3,704.48	3,704.48
2040202	一般行政管理事务	3,263.00	3,263.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.68	103.68
21005	医疗保障	103.68	103.68
2100501	行政单位医疗	103.68	103.68
221	住房保障支出	92.16	92.16
22102	住房改革支出	92.16	92.16
2210201	住房公积金	92.16	92.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：鄂州市公安局交通警察支队							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,126.84	3,549.01	2,577.83
204	公共安全支出	5,931.00	3,353.17	2,577.83
20402	公安	5,931.00	3,353.17	2,577.83
2040201	行政运行	3,353.17	3,353.17
2040202	一般行政管理事务	2,577.83		2,577.83
210	医疗卫生与计划生育支出	103.68	103.68
21005	医疗保障	103.68	103.68
2100501	行政单位医疗	103.68	103.68
221	住房保障支出	92.16	92.16
22102	住房改革支出	92.16	92.16
2210201	住房公积金	92.16	92.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鄂州市公安局交通警察支队							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,163.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	5,780.28	5,780.28
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	103.68	103.68
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	92.16	92.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	7,163.32	本年支出合计	54	5,976.12	5,976.12
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,187.19	1,187.19
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	7,163.32	总计	60	7,163.32	7,163.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鄂州市公安局交通警察支队				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,976.13	3,549.01	2,427.12
204	公共安全支出	5,780.29	3,353.17	2,427.12
20402	公安	5,780.29	3,353.17	2,427.12
2040201	行政运行	3,353.17	3,353.17
2040202	一般行政管理事务	2,427.12		2,427.12
210	医疗卫生与计划生育支出	103.68	103.68
21005	医疗保障	103.68	103.68
2100501	行政单位医疗	103.68	103.68
221	住房保障支出	92.16	92.16
22102	住房改革支出	92.16	92.16
2210201	住房公积金	92.16	92.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门：鄂州市公安局交通警察支队								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,504.7	302	商品和服务支出	597.0	310	其他资本性支出
30101	基本工资	847.6	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	806.6	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	700.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	150.0	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	447.3	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	221.5	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.9	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.4	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	597.0	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	215.1	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.5	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,952.0	公用经费合计					597.0
注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市公安局交通警察支队					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
145.30		144.36		144.36	0.94
注：1、2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、“三公”经费比去年下降47.45%，原因是 2016年车改之后，车辆保有量减少34辆，车辆运行费减少128.7万元；公务接待费减少2.52万元。
3、公务用车购置数及保有量：现保有量40台。
4、国内公务接待12批次、120人次。

（四）鄂州市公安局西山分局

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市公安局西山分局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,842.52	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2,077.85
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	101.95	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.09
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,944.47	本年支出合计	52	2,157.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	213.00	年末结转和结余	54	0.13
	27			55
总计	28	2,157.47	总计	56	2,157.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
								公开02表
部门：鄂州市公安局西山分局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,944.47	1,842.52					101.95
204	公共安全支出	1,864.97	1,763.02					101.95
20402	公安	1,864.97	1,763.02					101.95
2040201	行政运行	1,613.02	1,613.02
2040202	一般行政管理事务	246.95	145.00					101.95
2040211	禁毒管理	5.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09
21005	医疗保障	42.09	42.09
2100501	行政单位医疗	42.09	42.09
221	住房保障支出	37.41	37.41
22102	住房改革支出	37.41	37.41
2210201	住房公积金	37.41	37.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：鄂州市公安局西山分局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,157.35	1,905.52	251.83
204	公共安全支出	2,077.85	1,826.02	251.83
20402	公安	2,077.85	1,826.02	251.83
2040201	行政运行	1,826.02	1,826.02
2040202	一般行政管理事务	246.83		246.83
2040211	禁毒管理	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09
21005	医疗保障	42.09	42.09
2100501	行政单位医疗	42.09	42.09
221	住房保障支出	37.41	37.41
22102	住房改革支出	37.41	37.41
2210201	住房公积金	37.41	37.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鄂州市公安局西山分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,842.52	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	1,763.02	1,763.02
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	42.09	42.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.41	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,842.52	本年支出合计	54	1,842.52	1,842.52
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	1,842.52	总计	60	1,842.52	1,842.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鄂州市公安局西山分局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,842.52	1,692.52	150.00
204	公共安全支出	1,763.02	1,613.02	150.00
20402	公安	1,763.02	1,613.02	150.00
2040201	行政运行	1,613.02	1,613.02
2040202	一般行政管理事务	145.00		145.00
2040211	禁毒管理	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09
21005	医疗保障	42.09	42.09
2100501	行政单位医疗	42.09	42.09
221	住房保障支出	37.41	37.41
22102	住房改革支出	37.41	37.41
2210201	住房公积金	37.41	37.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门：鄂州市公安局西山分局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	896.6	302	商品和服务支出	363.4	310	其他资本性支出	142.2
30101	基本工资	307.9	30201	办公费	11.9	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	265.1	30202	印刷费	2.7	31002	办公设备购置	40.6
30103	奖金	250.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.3
30104	其他社会保障缴费	73.0	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.2	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	21.9	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7.3	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	10.5	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	290.3	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	158.7	30213	维修(护)费	25.1	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	25.1	30215	会议费	0.3	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	2.4	31099	其他资本性支出	94.3
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.0	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	108.0	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	100.9	30227	委托业务费	154.0	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.3	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	9.4	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.6	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,186.9	公用经费合计					505.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市公安局西山分局					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
46.67		46.54		46.54	0.13
注：1、2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、“三公”经费比去年下降27.42%，下降的原因是公车改革，公务用车数减少,公务用车运行费下降17.13万元，公务接待费下降0.5万元。
3、公务用车购置数及保有量：现保留12台。
4、国内公务接待2批次、人数18人。

（五）鄂州市公安局四街派出所

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市公安局四街派出所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,709.70	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2,504.94
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	8.85	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63.87
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	56.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2,718.55	本年支出合计	52	2,625.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	26.40	年末结转和结余	54	119.34
	27			55
总计	28	2,744.95	总计	56	2,744.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
								公开02表
部门：鄂州市公安局四街派出所								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,718.55	2,709.70					8.85
204	公共安全支出	2,597.89	2,589.04					8.85
20402	公安	2,597.89	2,589.04					8.85
2040201	行政运行	2,208.04	2,208.04
2040202	一般行政管理事务	389.85	381.00					8.85
210	医疗卫生与计划生育支出	63.87	63.87
21005	医疗保障	63.87	63.87
2100501	行政单位医疗	63.87	63.87
221	住房保障支出	56.79	56.79
22102	住房改革支出	56.79	56.79
2210201	住房公积金	56.79	56.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门：鄂州市公安局四街派出所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,625.60	2,328.70	296.90
204	公共安全支出	2,504.94	2,208.04	296.90
20402	公安	2,504.94	2,208.04	296.90
2040201	行政运行	2,208.04	2,208.04
2040202	一般行政管理事务	296.90		296.90
210	医疗卫生与计划生育支出	63.87	63.87
21005	医疗保障	63.87	63.87
2100501	行政单位医疗	63.87	63.87
221	住房保障支出	56.79	56.79
22102	住房改革支出	56.79	56.79
2210201	住房公积金	56.79	56.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鄂州市公安局四街派出所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,709.70	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	2,496.10	2,496.10
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	63.87	63.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	56.79	56.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2,709.70	本年支出合计	54	2,616.76	2,616.76
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	26.40	年末财政拨款结转和结余	56	119.34	119.34
一、一般公共预算财政拨款	27	26.40		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	2,736.10	总计	60	2,736.10	2,736.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鄂州市公安局四街派出所				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,616.76	2,328.70	288.06
204	公共安全支出	2,496.10	2,208.04	288.06
20402	公安	2,496.10	2,208.04	288.06
2040201	行政运行	2,208.04	2,208.04
2040202	一般行政管理事务	288.06		288.06
210	医疗卫生与计划生育支出	63.87	63.87
21005	医疗保障	63.87	63.87
2100501	行政单位医疗	63.87	63.87
221	住房保障支出	56.79	56.79
22102	住房改革支出	56.79	56.79
2210201	住房公积金	56.79	56.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门：鄂州市公安局四街派出所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,380.0	302	商品和服务支出	604.3	310	其他资本性支出
30101	基本工资	353.1	30201	办公费	7.9	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	490.3	30202	印刷费	1.2	31002	办公设备购置
30103	奖金	430.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	106.6	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.5	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	36.2	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.8	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.2	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	344.4	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	184.8	30213	维修(护)费	8.0	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.9	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.5	30218	专用材料费	0.2	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	87.0	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	157.5	30227	委托业务费	378.3	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	12.2	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.0
人员经费合计		1,724.4	公用经费合计					604.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市公安局四街派出所					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
67.53		66.92		66.92	0.61
注：1、2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、“三公”经费比去年下降34.22%，下降的原因是公车改革，公务用车数量减少，公务用车运行费减少35.11万元，公务接待费减少0.02万元。
3、公务用车购置数及保有量：本年度保有量16台。
4、国内公务接待16批次、人数82人。

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