一、基本情况

　　鄂州市综合改革工作办公室成立于2012年9月，2014年7月整合设立鄂州市全面深化改革领导小组办公室（简称“市改革办”），负责处理鄂州市全面深化改革领导小组日常事务工作，为市委主管全面深化改革工作的正县级常设机构，核定行政编制15名。
（一）部门主要职能
根据《中共鄂州市委关于成立鄂州市全面深化改革领导小组的通知》（鄂州文[2014]6号）通知，其主要职责是：
（1）负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；
（2）负责统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；
（3）负责协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出工作建议；
（4）负责改革试验重点项目立项、申报，组织相关部门实施；
（5）负责总结评估各项改革工作的推进情况，向领导小组汇报反馈；
（6）负责就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案；
（7）负责收集汇总有关改革问题的信息资料；
（8）负责组建专家咨询委员会、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；
（9）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；
（10）负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
（二）部门编制数及人员情况
鄂州市改革办为行政单位，2014年正式列入财政局部门预算单位（单位编码502001）。核定行政编制15人，在职13人。
二、本单位2016年度部门决算说明
1.收入支出结构分析
（1）本年度本年收入合计2,838,099.80元，其中：财政拨款基本支出收入2,068,099.80元，占总收入的比重72.86%，财政拨款项目支出收入770,000.00元，占总收入的比重27.14%，其他收入0。
（2）本年度总支出2,300,576.71元，其中基本支出1,897,350.34元，占总支出的比重82.47%，项目支出403,226.37元，占总支出的比重17.53%。
2.收入支出与预算对比分析
（1）2016年收入支出预、决算对比分析表
单位：万元

3.收入支出与以前年度对比分析
单位：万元

原因分析：（1）本年财政拨款收入与其他均减少。
（2）支出减少的原因主要是专项支出减少。
4．资产负债情况分析
（1）、资产：本年末流动资产864,749.61 元，比年初339,409.32元增加525,340.29元，增加154.78%；主要是财政应返还额度增加。年未固定资产310,560.00元，比年初451,350.00元减少140,790.00元，减少31.19%；本年末人均资产23,889.23元。
（2）、负债:本年末负债870.20元，比年初13,053.00元减少12182.00元，减少93.33%，主要其他应付减少。