目录
一、部门基本情况
二、年度完成工作目标及主要任务
三、2017年部门决算编制情况
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。
6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。
7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。
8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10、负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。
11、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。
12、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。
13、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。
14、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。
15、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。
（二）部门决算单位构成
市科协机关内设办公室、普及部、学会部。下属1个事业单位，为鄂州市科技馆。
（三）部门人员构成
鄂州市科协系统有职工22人，其中在职人员13人，退休人员9人。
二、年度完成工作目标及主要任务
（一）做好科技工作者状况调查，了解科技工作者思想动态，维护科技界稳定。在国有企业、高校、农业、医疗卫生、林业、老科技工作者等科技工作者集中的行业设置6家调查站点，调查站点共上报有效信息24篇，上报省科协4篇。对参与站点调查的志愿者，按月发放了补贴；对上报信息质量较高的人员，给予物质和精神奖励。全方位了解科技工作者思想动态，及时反映科技工作者诉求，维护科技界稳定。组织科协界别政协委员参政议政，为鄂州科技馆建设鼓与呼，开展“政协委员进社区活动”2场次。
（二）在鄂州市主流媒体办好《科技创新团队》栏目，展示我市科技精英创新创业先进事迹。在鄂州日报开辟院士专家工作站巡礼专栏，重点宣传展示了长江精工、鄂丰模具、华威科智能、爱民制药、恒福节能、恒颖超科技、锐世医学影像、兴德农业、畜牧良种场、顾地科技10家院士专家工作站建设实际成效与成就。
（三）建立科技工作者法律咨询、心理咨询平台，提供免费法律指导和心理疏导。开通科技工作者法律、心理咨询服务热线,及时为科技工作者答疑解惑,提供免费政策服务。2017年累计免费提供法律咨询86人次、心理咨询51人次，直接参与法律事务12起。
（四）走访慰问老科技工作者、贫困科技工作者。全年走访慰问老科技工作者和贫困科技工作者46人。
（五）开展优秀学会和先进学会工作者评选表彰、科技工作者建议征集评选工作。组织科技工作者参加湖北省优秀科技工作者建议、优秀决策咨询成果及国家级科技思想库（湖北） 研究课题选题征集评选活动。在在程潮铁矿召开科技工作者十九大宣讲暨市级学会表彰会。
（六）开展大型主题科普活动。9月26日，以“创新驱动发展,科学破除愚昧”为主题的2017年鄂州市全国科普日启动仪式暨主场科普活动在市中等专业学校举办。全国科普日活动期间，开展了科普文艺晚会、科普进社区、科普知识有奖答题、科普大篷车进基层、青少年气象、安全知识科普传播等10余项线上线下重点科普活动。在5月份开展鄂州市科技活动周，进行消防、地震、气象、科普知识进社区进校园等活动。举办亲子类科普志愿服务活动13场次。联合市农委举行了以“产业扶贫、科技下乡”为主题的“三送”服务活动。共有2人受到湖北省政府“第四届全省先进科普工作者”荣誉表彰。
（七)提升科普信息化水平。与鄂州人民广播电台合作创办《身边的科普》栏目，每天分三个时段面向全市听众一年365天不间断地传播科普知识。坚持每月面向公务员和领导干部、社区居民等重点人群发送安全教育、卫生保健、环保保护等方面的科普知识短信，累计发送短信80000条。《鄂州日报》、“人口与健康”等各类新闻媒体科普专栏刊登各类科技（普）类稿件近6000篇。市科协以鄂州市全民科学素质工作领导小组办公室官方微信公众号“科普鄂州”作为信息化科普的主平台，全年发布各类科技知识近1000条，被查看、转发和评论近3万次，互联网科普传播平台作用得到彰显，影响日益扩大。
（八）积极组织参与各项比赛。全年先后组织开展“太空种子种植”、“科普示范学校科普工作室创建”、“防震减灾科普示范学校创建”、“机器人竞赛”、“航模车模船模竞赛”、“无线电制作竞赛”、等多个类别的青少年科技教育活动，累计培训2000人次。
（九）完善科技展教平台。2017年市科协进一步整合资源，依托市博物馆、武汉东海洋世界等省市级科普教育基地开展“科技场馆体验”、“海洋科教游”和“科普之夜文艺晚会”等群众性、社会性、公益性科普活动19场次，累计直接参加活动近9000人次。市科技馆2017年共接待市民3万多人次参观体验，科普大篷车巡展21场次，与省科技馆和专业公司对接，维修升级科普展品10套（件），设备完好率达到95%以上。在8月份全市创建全国文明城市第三方测评中，市科技馆获得满分，为市科协赢得了全市第一的荣誉。
三、2017年部门决算编制情况
1、收入决算情况
2017年部门决算总收入504.67万元,比2016年度部门决算总收入353.49万元增加151.18万元，增幅42.69%，增加原因一是在职人员工资调整，纳入养老保险，人员经费增加，二是因政府加大对公共服务体系的投入，项目资金增加。
2017年初结转和结余56.3万元，主要为上年支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按规定继续使用的专项资金。
2、支出决算情况
2017年部门决算总支出517.07万元，其中基本支出372.07万元，项目支出145万元。比2016年度部门决算总支出328.7万元增加188.37万元，增幅57.28%，增加原因增加原因一是在职人员工资调整，纳入养老保险，人员经费增加，二是因政府加大对公共服务体系的投入，项目资金增加。
（1）科学技术支出447.13万元。
（2）教育支出0.87万元。
（3）社会保障和就业支出39.96万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出19.19万元。
（5）住房和保障支出9.92万元。
年末结转和结余43.62万元，为单位结转下年的支出结转和结余。主要为本年支出预算中未执行完毕结转到下年度按规定继续使用的专项资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出决算483.64万元，其中：当年决算支出471.04万元；上年结转56.28元。主要安排情况如下：
（一）基本支出338.64万元。其中：
1.人员经费291.57万元，包括：（1）工资福利支出206.66万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。（2）对个人和家庭的补助支出84.91万元，主要用于退休人员福利费、退休人员公务费及抚恤金。
2.公用经费47.07万元，包括：一般公用支出、福利费、购置费、教育经费等，主要用于日常公用运行开支。
（二）项目支出145万元。主要安排为：
1.科普经费115万元，主要用于全年各项科普活动年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要。科普信息化建设及普及、推广；开展学术交流、为科技工作者服务；开展科技助力精准扶贫工作；科普大篷车运行费用。
2.院士工作站经费30万元，主要用于企业技术需求调研、院士专家对接、项目跟踪服务、典型宣传推广、网络建设以及人才库建设等与院士专家工作站创建相关的工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费决算8.23万元，比2016年决算增加1.2 万元，增加17.86%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比2016年决算增加/减少 0万元 ，本年度无因公出国事项。
（二）公务接待费决算1.17万元，比2016年决算减少1万元。严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩公务接待费用。接待22批154人次。
（三）公务用车购置及运行维护费 7.06万元，比2016年决算增加1.3万元。
1.公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车。
2.公务用车运行维护费7.06万元，比2016年决算增加1.3万元，增加的原因一是业务活动开展次数增加，公车使用加大，二是本年对小车的维修费增加。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门无政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年部门机关运行经费29万元。主要包括：办公费7.65万元、邮电费0.42万元、咨询费0.83万元、差旅费1万元、物业费0.5万元、日常维修费0.27万元、会议费0.1万元、公务接待费1.17万元、专用材料费、工会经费1.16万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他费用2.4万元等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门决算中纳入政府采购决算支出合计47万元，其中政府采购服务类支出47万元。
（三）国有资产占有使用情况
科学技术协会办公面积为440平方米（含科技中心），科技馆办公面积为220平方米。公务用车一辆，专用流动科普大篷车一台。
（四）绩效目标设置情况
根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算9个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计110万元,绩效评价指标15个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。总评分97分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2017年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：市科协2017年部门决算公开表
