鄂州市水务局本级及其所属二级单位的2016年部门决算编制作如下说明。
一、基本职能
1、负责国家有关水务方面法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水务行业依法行政工作;负责拟订全市水务工作发展中长期规划,编制水务区域综合规划、专业规划,指导各地水务规划编制工作。
2、负责提出全市水务固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全市水务规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按照规定权限,负责提出上级下达我市和市级财政性资金的水务投资安排意见并组织实施。
3、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
4、负责全市水资源合理开发利用和保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组
织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨区水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制鄂州市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
7、指导、组织全市水务设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水务工作,指导市内河道湖库渠网的治理,保护、开发和利用,指导、组织水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区及跨流域的重要水务工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
8、负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
9、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
10、负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制,设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。
11、负责市内重大涉水违法事件的查处、协调跨区水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责
水务行业安全生产工作,组织、指导水库大坝等水务设施的安全监管、组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水务工程建设的监督。
12、负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业服务指标、规划及年度计划执行情况;负责供水设施的管理维护工作;指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作;负责供水行业特许经营;负责消防水门专用基金的管理和使用;负责提出供水水价调整意见。
13、负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作;组织开展全市水务行业质量监督工作;组织重大水务行业科技研究和技术推广;负责水务信息化建设,承担全市水务统计工作。
14、承办上级交办的其他事项。
二、内设机构及编制人员
根据以上职责,水务部门局机关共设9个内设机构,机关定编34人,其中:行政编制31人,工勤编制3人;局属8个二级单位,共计定编 185人(因石桥水库和狮子口水库2016年未纳入财政预算,决算数据和人员编制13人未纳入统计)。
三、2016年部门决算情况
(一)收入支出决算情况
本年收入合计5258.1万元,与上年相比减少2655.18万元。其中财政拨款收入4740.2万元、事业收入373.1万元、经营收入144.2万元、其他收入0.7万元。
本年支出合计6500.6万元,与上年相比减少975.73万元。其中
社会保障和就业支出4万元、农林水支出6496.5万元。
(二)财政拨款收支决算情况
收入合计4740.2万元,其中一般公共预算财政拨款4728.2万元、政府性基金预算财政拨款12万元。另年初财政拨款结转和结余1506.9万元(其中一般公共预算财政拨款1477.8万元、政府性基金预算财政拨款29.1万元)。
本年支出合计5757.9万元,其中社会保障和就业支出4万元、农林水支出5753.8万元。另年末财政拨款结转和结余489.2万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出合计5753万元,其中基本支出3161.1万元、项目支出2591.9万元。
(四)一般公共预算基本支出情况
本年一般公共预算基本支出合计3161.1万元,其中工资福利支出2369.7万元、商品和服务支出198.1万元、对个人和家庭的补助支出580.4万元、其他资本性支出12.9万元。
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数合计18.14万元,其中公务用车购置及运行维护费17.89万元、公务接待费0.25万元。比上年度相比有所下降,其原因一是公务接待严格按照市财政局规定的接待标准执行,二是根据市经委的规定严格车辆管理,做到定点停放。另外本年度未购置公务用车,无人因公出国,公务接待的批次6次,人数46人。
(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本年政府性基金预算财政拨款收入合计12万元,支出合计4.9万元。
(七)政府采购支出情况说明
全年政府采购决算支出总额234.7万元。其中财政性资金开支197万元,非财政性资金开支37.7万元。
附表:一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
鄂州市水务局
二〇一七年十一月一日