2016年鄂州日报社部门决算公开说明

一、基本情况
（一）人员基本情况
2001年市编办批给鄂州日报社定编63人，差额拨款单位。其中社长、总编各1名，副社长或副总编4名，纪委书记1名，正科级10名，副科10名，科级领导职数1名，内设11个科室，办公室、编务考评办、要闻部、社会新闻部、副刊部、都市生活周刊部、教育周刊部、摄影部、群工发行部、广告部、财务审计科。2007年市编办批准鄂州政府网为鄂州日报全额拨款二级单位，编制6人，未独立算。目前鄂州日报在编48人，退休21人。
（二）部门主要职能
1、鄂州日报是市委机关报，党的喉舌，负责宣传党的路线、方针、政策；
2、负责市委、市政府决策和重大活动的宣传；
3、负责引导社会舆论，对先进的东西起到积极倡导弘扬作用，对错误的东西起到及时的制止纠正作用；
4、传递经济信息，对科学知识起到广泛的传播普及作用；
5、负责宣传我市改革开放为社会主义精神文明建设和经济建设服务；
6、弘扬主旋律，为繁荣社会主义文化服务；
7、加强社会舆论监督；
8、完成上级交办的其他工作。
二、部门决算收支增减变化情况说明
（一）2016年部门决算总收入1001.12元，预算收入1083.41元，比预算减少82.29万元，主要是全国纸质媒体广告市场下滑导致非税收入减少；
（二）2016年部门决算总支出1277.69万元，预算支出1383.41元，比预算少支出105.72万元，主要是办公楼装修费用未支出。
三、部门运行经费执行情况说明
（一）年初结转结余30万元。
（二）决算总收入1001.12元，具体项目如下：
1、经费拨款981.12万元；
2、其他收入20万元。
（三）部门决算总支出1277.69万元。具体项目如下：
1、工资福利支出559.29万元。
2、商品和服务支出270.01万元。
3、对个人和家庭的补助性支出203.81万元。
4、项目支出200万元。
5、其他支出44.58万元。
（四）期未结余-246.57万元（用事业基金弥补376.57万元）。
四、政府采购执行情况说明
2016年政府采购计划金额117.13万元，实际采购108.36万元，主要是办公用品、摄影器材、网站改版及安全运维等。
五、“三公”经费增减变化说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总计1.89万元，，其中：
1、因公出国（境）费0元，与上年金额一致。
2、公务用车购置及运行费1.81万元，其中公务用车购置费0元，与上年金额一致；公务用车运行费1.81万元，比上年减少0.51万元，主要是加强管理所致。
3、公务接待费用0.08万元，比上年减少0.06万元，主要是来客减少所致。2016年接待批次为两批次，共接待10人次。