一、2017年部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全市司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施；
（2）负责拟订司法行政方面的规范性文件，并组织实施；
（3）指导、监督全市开展社区矫正和安置帮教工作；
（4）指导全市普法依法治理工作，参与社会治安综合治理工作；
（5）负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；
（6）负责指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务；
（7）负责监督管理全市法律援助工作；
（8）负责全市人民监督员选任管理工作；
（9）负责组织实施全市国家司法考试工作；
（10）指导管理全市司法鉴定工作；
（11）负责指导管理全市司法行政系统计财装备工作；
（12）协助做好仲裁登记工作；
（13）办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障
（14）负责指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励等工作；
（15）负责承办市委、市政府交办的"一村（社区）一律师"等项目。
2、部门预算单位构成
部门共有3个单位，即司法局本级、市公证处、市法律援助中心。
3、部门人员构成
本部门编制人数47名；财政供养人数76名，其中：在职人数39名(含2016年新入编入职公务员3名)，退休人数37名。
（二）收支预算情况说明
1、部门预算总收入876.44万元，具体项目如下：
财政拨款876.44万元（其中经费拨款766.44万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款110万元）。
2、部门预算总支出876.44万元，具体项目如下：
（1）基本支出676.44万元。
其中：工资福利支出332.09万元。
商品和服务支出117.46万元。
对个人和家庭的补助性支出226.89万元。
（2）项目支出200万元。
（三）"三公"经费财政拨款预算情况说明
1、"三公"经费的单位范围
鄂州市司法局本级机关、市法律援助中心和市公证处
2、"三公"经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算32.5万元，2016年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算33.9万元，比2016年预算减少1.4万元，下降4.13%，其中：
（1）2017年因公出国费暂为零（以省司法厅安排出国任务为准），2016年因公出国费为零。
（2）公务用车购置及运行维护费24万元，比2015年预算减少1万元，下降4%。其中主要原因：
车改减少车辆2台，报废车辆1台，实际保有3台，车改车辆和报废车辆降低了车辆运行维护开支，但同时，由于市公证处公证业务量增加，真实性核查执法执勤任务增加以及预计增加一定的租车费用，因此，综合各种因素，作出减少1万元预算。
3、公务接待费预算8.5万元，比2015年预算减少0.4万元，下降4.49%，主要原因是司法行政部门将继续加强内部财务管理，认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。
（四）政府采购预算情况说明
2017年，财政拨款安排政府采购预算54.37万元，其中基本支出安排10.47万元，项目支出安排43.9万元。具体明细参见附表七。
二、收支预算情况表：部门收支总表（表一）、收入总表（表二）、支出总表（表三）
三、财政拨款（补助）预算情况表：、财政拨款预算支出表（表四）（按功能分类到项级）、财政拨款预算支出表（表五）（按经济分类到款级）
四、市直部门一般公共预算基本支出表（按经济分类到款级）（表六）
五、政府采购预算安排情况表（表七）
六、"三公"经费预算表（表八）

                                                                                       鄂州市司法局
                                                                                      　2017年2月7日