2017年市食品药品监督管理局预算公开情况说明 

一、基本情况

　　根据市政府“三定”方案规定，我局主要履行对食品生产加工环节、流通环节、消费环节的食品安全和酒类安全的监管，以及对药品研制、生产、经营、使用全过程的行政监督和技术监督职能。同时，市政府食品安全委员会办公室设在我局，负责对全市食品安全的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大食品安全事故的查处职能。“三定”方案规定，局机关领导职数为一正、三副、一名总工和一名纪检组长。目前，领导班子现有一正、三副、一名纪检组长；局机关内设11个科室。

　　我局下设食品药品综合执法支队，支队内设综合科和四个执法大队，四个大队分别负责药品、食品生产流通和餐饮执法工作。

　　我局编制74名。其中：行政编制49名，事业编制23名，工勤编制2名。现我局实有人数81人。其中：在职人员70人，退休人员11人。

　　二、收支预算情况：

　　（一）全年预算总收入：1472.82万元。

　　其中：1、财政拨款1172.82万元；

　　2、纳入预算的非税收入安排拨款200万元；

　　3、上级补助收入100万元。

　　（二）全年预算总支出：1472.82万元。

　　三、财政拨款预算情况：

　　（一）基本支出预算：882.82万元。

　　其中：1、工资福利支出573.49万元；

　　2、商品和服务支出194.82万元；

　　3、对个人和家庭补助支出114.51万元。

　　（二）项目支出预算：590万元

　　其中：1、食品安全事务400万元；

　　2、药品事务30万元；

　　3、其他食品和药品监督管理事务160万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算及增减变化情况：

　　全年“三公”经费财政拨款预算48.2万元

　　其中：1、因公出国（境）费用为0，与上年一致，无增减变化；

　　2、公务接待费1.2万元，与上年减少0.02万元；

　　3、公务用车购置及运行维护费48万元（公务用车运行为维护费48万元，公务车购置费为0），与上年减少7万元，原因为公务车改革，车辆数量减少。

　　五、政府采购预算安排情况：

　　全年应纳入政府采购项目均纳入政府采购预算。主要为：办公设备购置、车辆加油、保险、维修、印刷、办公耗材、办公用品、信息技术等政府采购预算共计124.8万元。

            2017年市食品药品监督管理局“三公”经费财政拨款预算说明

　　2017年我局“三公”经费财政拨款预算数为49.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费48万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费预算1.2万元，较上年减少0.02万元。减少原因主要为厉行节约，压缩开支。公务接待费主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、省政府《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于明确市级党政机关国内公务接待工作餐内部掌握标准的通知》（鄂州财行发〔2016〕18号）规定。

　　（三）公务用车购置及运行费预算48万元，较上年减少7万元，主要原因为公车改革调减3台公务车。2017年没有安排公务用车购置费，全部为应急公务用车及行政执法车辆运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出，用于保障日常应急公务、行政执法等需要。