2017年市委办公室部门预算及“三公”经费信息公开
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2、负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3、围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4、及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。
5、负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6、负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7、负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8、负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10、负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11、负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
12、负责全市目标考核工作。
13、负责市委、市政府的大型接待工作。
14、负责维护全市国家安全和防范处理邪教各项工作，做好危机管控、防范处置、宣传教育、涉外网宣等工作。
15、负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
16、完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。
（三）部门人员情况
部门编制人数94人，其中：行政编制52人，事业编制36人，工勤编制6名。小车15辆。
财政实际供养人数117人，其中：在职实有人数73人、不占编领导5人；离退休人员39人（离休1人，退休38人）。
二、收支预算情况说明
2017年部门预算总收入1972.29万元。其中：财政拨款收入1972.29万元。
2017年部门预算总支出1972.29万元。
1、按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1483.69万元，社会保障和就业支出234.48万元，医疗卫生和计划生育支出181.13万元，教育支出8.11万元，住房保障支出64.88万元。
2、按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 721.8万元；商品和服务支出398.81万元；对个人和家庭补助支出300.68万元；项目支出支出551万元。
三、财政拨款（补助）预算情况说明
2017年财政拨款预算数1972.29万元，比2016年预算增加369.27万元，增长23 %，安排情况如下：
1、基本支出 1421.29元，比2016预算增加370.67万元，增长35.28 %，主要原因是2014年10月干部职工工资调标到位，工资增加致各项预算费用的增加。其中：
（1）工资福利支出721.8万元，主要用于在职人员的工资、津补贴等的发放及社会保障缴费。
（2）商品服务支出398.81万元，主要用于日常的办公费用、邮电通讯费、工会经费、办公设备的维护费等保证机关工作正常运转费用的支出。
（3）对个人和家庭补助支出300.68万元，主要用于离退休人员的退休费、医疗费、住房改革支出等。
2、项目支出551万元，比2016年预算减少1.4万元，减少0.25%，主要原因是未列支不可预见费。其中：
1、老干项目经费10万元。主要用于：加强老干部队伍建设，为老干部做好服务管理工作，不断提高老干工作水平，促进老干部工作创先争优。
2、会议费项目经费20万元。主要用于：全市范围内大型会议承办、场租、材料费等各项费用。
3、保密技术检查及防护设备配备项目经费10万元。主要用于：保密技术防护和检查体系的开展，确保国家秘密信息的安全工作。
4、信息调研项目经费10万元。主要用于：信息监测、收集、处理、传输的信息化平台工作。
5、督办工作项目经费5万元。主要用于：督查专网建设，发挥督查工作力度，提高督查工作效率。
6、机关综合业务项目经费5万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，发挥总值班室窗口作用。
7、目标绩效考核项目经费7万元。主要用于：全市目标管理与目标绩效考核工作。
8、文印项目经费50万元。主要用于各类文件的印制、材料费。
9、其他涉密非公开工作项目经费134万元。主要用于：其他涉密工作开支。
10、市委、市政府接待办工作经费300万元。主要用于市委、市政府的大型接待工作。
四、"三公"经费财政拨款预算情况说明
2017年，市委办公室部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算96万元，与2016年预算增加5.18万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算为零，与上年一致。我办严格控制出国组团申报，本年未编报"因公出国（境）费用"预算支出。
2、公务接待费预算20万，比2016年预算减少0.82万元。
3、公务用车经费预算76万，比2016年增加6万元，增长8.57%。2016年我办公务用车14辆，今年增加国安办公务用车1辆，现有公务用车15辆。
五、政府采购预算安排情况
2017年，财政拨款安排政府采购预算141.79万元。
中共鄂州市委办公室
