第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、机关运行经费执行情况说明
六、政府采购及“三公”经费增减变化原因等说明信息
七、细化说明因公出国（境）团组数及人数
八、说明公务用车购置数及保有量
九、说明国内公务接待的批次、人数
十、国有资产占用情况说明
十一、上年结转和结余核对情况
第三部分 2017年度部门决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。
5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制定，总结推广经验。
9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。
11、承办上级交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责，市委老干部工作局内设二科二室。
第二部分2017年度市委老干局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计672.4万元，支出总计685.85万元。与2016年相比，收入增加132.65万元，增长24.58％，支出增加282.64万元,增长70.09％。主要原因是2016年新老年大学试运行半年后，年底追加50万元。2017年明确运转经费180万元。
二、收入决算总体情况说明
2017年度本单位实际收到的一般预算财政拨款收入672.4万元，财政部门拨款对账单672.4万元。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出总计685.85万元，其中基本支出432.9万元，占63.12％，项目支出252.95万元，占36.88％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计672.4万元，支出总计685.85万元。与2016年相比，财政拨款收入增加132.65万元，增长24.58％，财政拨款支出增加282.64万元,增长70.09％。主要原因是2016年新老年大学试运行半年后，年底追加50万元。2017年明确运转经费180万元.
五、机关运行经费执行情况说明
2017年人员经费346.25万元，比上年人员经费304.95万元增加13.5%，增加了41.3万元。主要是2017年人员奖励工资递增了21.86万元 ； 2017年社会保障缴费增加支出18.2万元。
2017年公用经费86.65万元，比上年公用经费88.04万元减少1.6%，减少1.39万元。主要是因为合并办公节约了各项费用。
六、政府采购及“三公”经费增减变化原因等说明信息
政府采购及三公经费支出情况：政府采购严格按指标情况执行。三公经费支出2017年5.92万元，比2016年度决算6.03万元少支出0.11万。主要是节约了小车开支费用。
七、细化说明因公出国（境）团组数及人数
2017年无因公出国（境）人员。
八、说明公务用车购置数及保有量
2016年公车改革后保留公务用车1辆。2017年无购车。
九、说明国内公务接待的批次、人数
2017年公务接待费1.2万元，接待国内四批次272人。来访人员主要是来学习全国示范老年大学建设及教学经验。
十、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为203.57万元。其中：流动资产为152.01万元，占资产总额的74.67 %；固定资产为51.56万元，占资产总额的 25.33%。
十一、上年结转和结余核对情况
（1）今年年终结转下年指标113.21万元，比上年126.66万元减少了13.45万元。
（2）年末人数指标未变动：财政供养在职14人。
第三部分 2017年度部门决算表
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延度按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购用费、料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各合外宾接待)支出
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各括办公及印刷费,电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
