2017年市委政策研究室部门预算及“三公”经费信息公开
一、2017年部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能。中共鄂州市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。主要职责：一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。二是承担市委重要文件、报告的起草工作。三是对各区（办事处）、葛店经济技术开发区和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。四是对各区（办事处）、葛店经济技术开发区和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。七是承担市委信息资料室的工作。八是完成上级交办的其他工作任务。
2、部门预算单位构成。中共鄂州市委政策研究室属一级预算单位，无下属单位。
3、部门人员构成。中共鄂州市委政策研究室编制人数13人，其中：行政编制11人。
在职实有人数 10人，其中：行政编制10人；离退休人员4人，其中：退休4人。
（二）收支预算情况说明
2017年部门预算总收入179.74万元。其中：财政拨款收入179.74万元。
2017年部门预算总支出179.74万元。
1、按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 126.97万元，社会保障和就业支出21.63万元，医疗卫生和计划生育支出22.20万元，教育支出0.99万元，住房保障支出 7.95万元。
2、按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 88.46万元；商品和服务支出31.70万元；对个人和家庭补助支出29.58万元；项目支出支出30.00万元。
（三）财政拨款（补助）预算情况说明
2017年财政拨款预算数179.74万元，比2016年预算增加25.9万元，增长16.3 %，安排情况如下：
1、基本支出 149.74元，比2016算增加28.79万元，增长23.8 %，主要原因是2014年10月干部职工工资调标到位，工资增加致各项预算费用的增加。其中：
（1）工资福利支出88.46万元，主要用于在职人员的工资、津补贴等的发放及社会保障缴费。
（2）商品服务支出31.7万元，主要用于日常的办公费用、邮电通讯费、工会经费、办公设备的维护费等保证机关工作正常运转费用的支出。
（3）对个人和家庭补助支出 29.58万元，主要用于离退休人员的退休费、医疗费、住房改革支出等。
2、项目支出30万元，比2016年预算减少3.6万元，减少10.71%，主要原因是未列支不可预见费。其中：
（1）办刊费、调研经费15万元。主要用于我室开展的调研活动和《鄂州通讯》编辑出版等工作。
（2）全市重大调研课题专项经费11万元。主要用于对全市2017年重大调研课题的资助。
（3）刊物印刷费4万元。主要用于市级重点课题的指导、协调和调研成果的汇编出版工作。
（四）"三公"经费财政拨款预算情况说明
2017年，市委政研室部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算8.21万元，比2016年预算增加1万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算为零，与上年一致。我室严格控制出国组团申报，本年未编报"因公出国（境）费用"预算支出。
2、公务接待费预算2.21万，与2016年预算持平。
3、公务用车经费预算6万，比2016年增加1万元，增长20%。现有公务用车1辆。
（五）政府采购预算安排情况
2017年，财政拨款安排政府采购预算15.10万元，其中一般公共服务支出安排15.10万元。
