一、基本情况

　　（一）人员基本情况

　　市政府研究室编制人数12名，财政供养人数11名，其中年末实有在职人数8名，退休人数3名。与上年相比，在职人数减少2人，退休增加1人。

　　（二）部门主要职能

　　1.负责起草《政府工作报告》及市政府领导在重要会议上的讲话。

　　2.起草市政府及市政府领导向省委、省政府汇报的文稿。

　　3.参与市委、市政府重要文件的起草。

　　4.承担全市经济、科技、社会中长期、近期发展研究工作的职能。

　　5.围绕全市经济运行中的热点、难点和重点问题，以课题的形式组织调研，为市政府决策提供依据。

　　6.组织有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要文稿提供政策咨询，为市政府决策提供服务。

　　7.收集整理市内外经济、社会发展重要信息资料，承担《鄂州市人民政府公报》的编辑、出版，编辑内部刊物《政务参考》。

　　（三）当年工作成效

　　一是做好文稿起草，全力服务政务。共起草《政府工作报告》等各类综合性文字材料90余篇，50多万字。审核把关政府和办公室文件、文稿200多件。特别是参与了国务院大督查、省委书记蒋超良来鄂州调研、市委六届十二次全会等重大活动、会议材料的起草和审核。编印6期《政府公报》。

　　二是深入开展调研，全力当好参谋。围绕市委、市政府中心工作，开展调查研究，并撰写相关报告。在《政务参考》刊发了《农村社区建设与乡村历史文脉传承研究》等调研报告。在充分调研基础上，起草了系列重要文件，其中《大干一百天 决战四季度 以实干实绩迎接第七次党代会召开实施方案》《关于做好生产自救和灾后重建有关工作的通知》等文件以两办名义印发全市各地各部门执行，为我市经济社会发展出谋划策。

　　三是全员参与抗洪，全力扶贫攻坚。在七月份防汛搞洪工作中，政府研究室全员全力投入抗洪抢险，先后共派出30余人次前往一线抢险和值守。按照省市扶贫攻坚的工作精神，加强与对口扶贫村刘花村联系，与7户贫困户结对包保，提供资金援助5万元。

　　四是加强学习和作风建设。开展“两学一做”学习教育，参加支部主题党日活动，完成规定的“3+X”学习内容，重点开展了学习六中全会精神、学习习近平总书记七一讲话、纪念长征胜利八十周年讲话，还开展了讲党课、批评和自我批评等支部活动。为了提升政策研究水平，专题组织学习了临空经济、波士顿产业规划、鄂州城市战略规划等内容。通过学习，研究室干部党性修养、能力素质都有了新的提升，每名同志经常加班

　　加点，营造了敬业、奉献、高效的机关作风。

　　二、收入支出结余情况分析

　　（一）收入情况分析

　　2016年决算收入数182.29万元。其中行政运行经费145.20万元，一般行政管理事务经费30万元，行政单位医疗3.82万元。住房保障3.27万元。

　　（二）支出情况分析

　　2016年决算支出数139.15万元。其中：工资福利支出94.90万元，占总支出的68.20%，与上年相比下降10.49%；商品和服务支出28.61万元，占总支出的20.42%，与上年相比增长0.56%；对个人和家庭的补助支出12.89万元，占总支出的9.26%，与上年相比增长40%；用于其他资本性支出2.76万元，占总支出的1.98%，与上年相比增长40.10%。人员经费下降的主要是因在职人数减少2人、退休人数增加1人。

　　（三）收支结构分析

　　1、收入结构分析

　　2016年决算收入数182.29万元，全部为财政拨款收入。

　　2、支出结构分析

　　2016年决算支出数139.15万元。

　　（1）按资金来源分类，财政拨款支出139.15万元，占总支出的100％。

　　（2）按支出性质分类，其中：基本支出121.55万元，占总支出的87.35％；项目支出17.60万元，占总支出的12.65％。

　　(3)按支出经济分类，其中：工资福利支出94.90万元，占总支出的68.20%；商品和服务支出28.61万元，占总支出的20.42%；对个人和家庭的补助支出12.89万元，占总支出的9.26%；用于其他资本性支出2.76万元，占总支出的1.98%。

　　 　　3、结转结余情况

　　2016年初结转结余资金31.62万元，年末结转结余资金为74.76万元。

　　4、“三公”经费情况

　　2016年“三公”经费0.26万元，减少原因是公务接待费下降。因公出国费用0元；因公车改革，车辆由市政府办公室统一调配使用，故公车费用0元；公务接待费0.26万元，接待批次3次、20人。