一、部门（单位）情况
1．主要职能。
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，围绕市委和全国总工会、省总工会总的工作布置，结合鄂州实际，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
2）依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行市工会代表大会的决议开展各项工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3）对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关立法工作；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4）指导全市各级工会自身建设和改革。协助各地方和市直有关委、办、局、总公司以及各企业党委（党组）调整配备好同级工会领导班子；指导各区和市直产业、各企业工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；指导外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。
5）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究、制定工会兴办企事业的有关计划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
7）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。参与劳动安全、职业卫生、做好职工劳动保护工作。
8）负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
2．机构人员情况。
市总工会机构设置6部1室，包括：办公室、财务部、生产部、组织部、宣教部、生活部、女工部。市总工会人员的编制为24个，其中：行政编制22个；工勤编制（事业编制）2个。实有人数43人，其中：在职22人，离休人员1人，退休18人。遗属2人，享受护理人员1人。
3．机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。
市总工会不属财政全额拨款单位。市总工会的离退休人员经费、在职县级以上领导的人员经费及公用经费纳入财政预算。机关在职科级人员的经费属单位自筹，由工会经费列支。财政供养人员28人，其中；在职9人，离休1人，退休18人。
2016年12月调入县级干部一名，较去年增加1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、提升素质助创新，服务发展作贡献。以“践行新理念、建功‘十三五’”为主题，制定我市“十三五”劳动竞赛规划，推动地区、行业、企业特别是非公企业广泛深入开展劳动竞赛。组织举办鄂州市第五届职工职业技能大赛，通过技术状元（能手）的引领示范，带动职工练本领、强技能。全市参赛单位440家，参赛职工8万人，职工参与率达到90%，提出合理化建议9500项，总结推广先进操作法1400项,创价值1.2亿元。新建市级以上职工（劳模）创新工作室10家，培育了一批创新创业能手和团队。启动实施“吴都工匠”培养选树百人计划，宣传推广了一批高技能、有绝活的“吴都工匠”，在职工中打造时代风向标。
2、依法维权促和谐，服务社会保稳定。以创建劳动关系和谐企业、园区活动为抓手，推动职代会、集体协商、厂务公开、职工董监事“四位一体”的民主管理制度在基层落到实处，已建会的非公有制企业职代会、厂务公开建制率分别达到92%、94%。创新完善工资协商运行模式和方法，推行“双要约”“上代下”“上参下”及集体协商代理工作制，全市3900多家企业开展协商、签订工资合同，实现普遍建制的目标。加大安全生产和女职工特殊劳动保护工作力度，推进“安康杯”竞赛向机关、学校、园区拓展。开展“十佳百优”农民工评选表彰活动，开展农民工平安返乡返岗活动，营造关爱农民工浓厚氛围。
3、做亮品牌建平台，服务职工惠民生。全省第一批次建成工会“互联网+”服务职工平台，把工会各项工作、各种服务项目搬到网上，开启“互联网+”服务职工新模式。工会“三万”、“四送”以及女职工关爱行动等活动广泛开展，分层帮扶体系进一步完善。慰问困难职工和农民工、劳模、工会干部4500人次，发放款、物240万元，金秋助学惠及困难家庭子女1012名，帮助解决就业岗位2130个，武汉城市圈大病医疗互助达25258人（次），基本实现困难职工“应帮尽帮”。实行精准扶贫工作责任制，做到一户一档案、一户一计划、一户一措施，帮助包保对象脱贫致富。积极带领广大职工防汛救灾，筹资20余万元开展“绿丝带”工友关爱行动，动员企业捐款捐物300余万元，帮助灾区恢复生产、重建家园。
4、加快组建抓规范，服务基层增活力。积极探索“党建带工建”一体化新模式，深入推进“基层工会建设落实年”活动和基层工会“六有”规范化建设，全市各类企业工会组建率达97.45%，职工入会率达95.05%。持续深化职工之家建设，广泛开展“三亮三评三促”、“深化建家达标创优”活动，基层工会活力进一步增强。完善工会经费对下补助机制，实行补助资金项目化管理，进一步优化经费支出结构，把更多的经费用于基层和职工群众身上。
5、强基固本添动力，服务改革创新篇。全面开展“两学一做”学习教育，坚持把工会党的建设和作风建设抓在平常、融入经常，形成从严从实、真管真严、长管长严新常态。创新改进联系基层工作方式，建立工会干部每人联系一个新区、一家企业、一名职工“三个联系”制度，将挂点挂职基层工作制度形成常态，打通工会服务职工群众的“最后一公里”。创新推进泽林农民工劳务大市场工会服务中心“六项基本任务”，叫响做实“农民工有困难找农民工服务中心”的口号，形成鄂州工会特色品牌。创新提升职工技能素质方法，探索推进职工职业技能大赛状元（连续两届）直接推荐市劳模机制，以及劳模“结对带徒、结对帮扶”、“一对一”结对扶贫制度和“10个10”评选活动，推进职工技能素质的全面提升。
二、收入支出预算执行情况分析
市总工会编制的决算数据，是根据市财政局社保科提供的决算参数，并与本单位本年度实际收到的财政资金进行核对后填报。工会经费的收支不在财政部门决算中反映，按《工会法》的规定，工会建立独立的工会经费收支预决算制度，工会经费的收支另行编制决算上报省总工会。
（一）收入支出预算安排情况。
2016年市总工会年初预算收入为352万元，其中：财政拨款254万元，上级补助收入98万元；
2016年市总工会年初预算支出为352万元，其中：基本支出204万元；项目支出为148万元（市总工会困难职工帮扶中心日常救助及劳模慰问支出）。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年市总工会财政性资金收入为568.13万元，较上年度增加了123.56万元，增幅27.79%。支出为568.13万元，较上年度增加了123.56万元，增幅27.79%。其中:基本支出345.13万元;项目支出223万元（市总工会困难职工帮扶中心日常救助及劳模慰问支出）。
1．收入支出与预算对比分析。
基本收入和支出较预算增加了141.13万元，主要由于今年公务员大幅调整了工资；
项目收入和支出较预算增加了75万元，其中：困难职工帮扶资金增加了17万元；劳模帮扶专项资金增加了56万元；省财政帮扶资金增加了1万元；协理员工资补助增加了1万。
2．收入支出结构分析。
按支出功能分类：
603001 鄂州市总工会本级 5,681,302.76元
201 一般公共服务4,751,302.76元;
20129 群众团体事务4,751,302.76元;
2012901行政运行3,451,302.76元;
2012902 一般行政管理事务1,300,000.00元;
20813 其他城市生活救助 930,000.00元；
2081399 其他城市生活救助支出 930,000.00元
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
2016年因公出国（境）费为0元，完成预算100%；
公务用车运行维护费为3.62万元，较去年减少69.48%
（市总工会原有公车4辆，今年拍卖2辆，市公车办调用1辆，市总工会自留1辆，所以公务用车运动维护费大幅下降）；
公务接待费为0.57万元，较去年减少10.94%。
（2）会议费支出情况：
2016年会议费为0.88万元，较去年减少87.15%(2015年召开了市劳模和先进工作者表彰大会)
（3）培训费支出情况：
2016年培训费为0元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2016年市总工会财政性资金收入为568.13万元，支出为568.13万元，收入和支出较上年度均增加了123.56万元，增幅27.79%。其中:基本支出345.13万元;项目支出223万元（市总工会困难职工帮扶中心日常救助及劳模慰问支出）。
（三）年末结转和结余情况。
年末无结余。
三、资产负债情况分析
2016年年末资产总额为5509.45万元，较去年减少了220.53万元，减幅为3.85%。主要原因是工会执行《工会会计制度》，对固定资产不计提折旧，今年对固定资产进行了全面的清理和登记，并与账面金额进行了核对。在此基础上，按照相关规定和程序，对历年来的已超过使用年限的固定资产进行了核销，并对在用的固定资产实行了卡片登记管理，对固定资产的会计核算实行了财务软件和资产管理软件的同时核算。对固定资产的购入实行新增固定资产卡片登记制度，新增固定资产在报销时进行卡片登记，明确使用部门和人员，进一步规范了机关固定资产的管理。
负债总额为2212.92万元，较去年增加了244.36万元，增幅为12.41%，主要为应下拨基层工会经费。
工会财务核算执行的是工会会计制度，与财政部门决算科目不一致。按《工会法》的规定，工会建立独立的工会经费收支预决算制度，工会经费的收支另行编制决算上报省总工会。
（一）资产负债结构情况
资产总额  55,094,501.90元
库存现金   4,768.73元
银行存款   19,680,865.08元
固定资产   37,614,199.87元
负债总额   22,129,242.11元
其他应付款    22,129,242.11元
（二）资产负债对比分析
2016年度的资产负债率为40.16%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务会计管理、决算组织、编报、审核情况。
根据市财政局要求，财务部认真编报、编制了2016年的经费收支决算和2017年的经费收支预算，保证质量地完成编制工作。在预算的编制和执行中，严格预算制度，严格预算约束，保证了预算收支的严肃性，提高了预算编制的科学性和准确性。严格执行预算管理制度，杜绝乱支和浪费现象，合理安排和使用资金。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
1、每月三公经费统计表由单位负责人审批后在单位内部公示；
2、年度预决算由本单位经审委员会审查后内部公开；
3、本级财政预决算、汇总“三公”经费预决算由财政局主管部门审批后由财政局负责公开。