一、2017年部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能。 ①负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。②指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，进行党的路线、方针、政策和形势教育。负责市直机关副科级干部的理论培训，指导市直机关党员的轮训工作。③指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。④指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。⑤负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核、任免以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。⑥领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。审议局级领导干部违反党纪的案件，负责审批市直机关及所属各单位正副科级党员干部以及未设机关党委部门的党员违反党纪的处理。⑦领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。⑧在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。⑨完成市委交办的其他工作。
2、部门预算单位构成。中共鄂州市委市直机关工作委员会属一级预算单位。
3、部门人员构成。编制人数17名；财政供养人数26人，其中：在职15名，退休人数11名。遗属1人。
（二）收支预算情况说明
2017年部门预算总收入344。36万元。其中：财政拨款收入344。36万元。
2017年部门预算总支出344。36万元。
1、按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出279。43万元，社会保障和就业支出35。95万元，医疗卫生和计划生育支出14。49万元，教育支出1。61万元，住房保障支出12。88万元。
2、按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出143。25万元；商品和服务支出42。34万元；对个人和家庭补助支出78。77万元；项目支出支出80万元。
（三）财政拨款（补助）预算情况说明
2017年财政拨款预算数344。36万元，比2016年预算增加113。91万元，增长49%。安排情况如下：
1、基本支出264。36元，比2016算增加78。43万元，增长42%，主要原因是2014年10月干部职工工资调标到位，工资增加致各项预算费用的增加。其中：
（1）工资福利支出143。25万元，主要用于在职人员的工资、津补贴等的发放及社会保障缴费。
（2）商品服务支出42。34万元，主要用于日常的办公费用、工会经费、办公设备的维护费等保证机关工作正常运转费用的支出。
（3）对个人和家庭补助支出78。77万元，主要用于离退休人员的退休费、医疗费、住房改革支出及抚恤生活补助等。
2、项目支出80万元，比2016年预算增加60万元，主要原因是新增峒山社区省直机关党员干部教育基地费60万。
大型活动费用20万元，用于开展大型党务活动；峒山社区省直机关党员干部教育基地60万元，用于人员工资20万元，基地运行费40万元。
（四）"三公"经费财政拨款预算情况说明
2017年，市直机关工委财政拨款资金安排 "三公"经费预算 8。99万元，比2016年预算减少3万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算为零，与上年一致。
2、公务接待费预算2。99万，与上年一致。
3、公务用车经费预算6万，比去年减少3万元。主要原因是2016年有3台小车，每台小车预算为3万元，2016年因公车改革，削减2台小车，保留一台小车。2017年公务用车运行维护费标准提高到6万元。
（五）政府采购预算安排情况
2017年，财政拨款安排政府采购预算5万元。