一、基本情况
（一）人员基本情况
编制人数 5 名；财政供养人数 6 名，其中：在职 5 名，待编 1 人。
（二）部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度，落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位，确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程，开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节，落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项；会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度，并组织实施；负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务；负责受理窗口投诉，并做好调查处理。
8、承办上级交办的其他工作。
二、2017年部门预算编制的指导思想和基本原则
（一）预算编制的指导思想
2017年市直部门预算编制的指导思想是：认真贯彻十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和市委六届十二次全会精神，围绕深化财税体制改革总体方案，调整和优化财政支出结构，优先保障"三农"、教育、医疗卫生、社会保障和就业、灾后重建、精准扶贫等重点民生支出、重大政策支出和重点项目的资金需要，从严从紧控制"三公"经费和行政运行经费等一般性支出；深化政府预算改革，推进一般公共预算与政府性基金预算统筹使用，逐步取消专项收入以收定支的规定；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系；深化供给侧结构性改革，推进财政支持经济发展方式转变，继续通过产业引导股权投资等支持培育和壮大市场主体，促进经济结构调整和发展方式转变；深化预算执行管理改革，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）预算编制的基本原则
1.合法真实原则。财政中期规划和部门预算编制要符合《预算法》及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况。
2.突出重点原则。紧紧围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保民生支出和市委、市政府重大决策部署的落实。对民生政策执行到位，预算安排到位。
3.推进改革原则。在预算编制中，根据工资改革、公务用车改革、机关事业单位养老保险改革、事业单位分类改革、行政审批改革等重大改革的推进，将各项改革性支出纳入预算，确保各项改革顺利推进。
4.绩效管理原则。牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机整合，健全全过程预算绩效管理机制，提升预算绩效管理工作质量。
5.强化主体责任。充分发挥各部门预算编制主体、执行主体和责任主体的作用，严把收支预算编制审核关，提高对预算编制管理的认识水平和重视程度，进一步夯实预算编制基础，合理规划预算编制时间，提早论证项目，继续严控"三公"经费和会议费等一般性经费支出预算。
三、2017年部门预算编制的口径及标准
（一）基本支出
1、个人经费标准
（1）基本工资按2016年9月30日前人社部门核定的工资编列预算(统一按调标后新标准执行)。
（2）公务员和参公单位人员津贴补贴全额纳入部门预算，特殊行业的特岗津贴按新核定后的标准纳入预算。

（3）全额预算事业单位人员按批准后的工资全额纳入预算。
（4）差额预算单位人员按批准后的工资和财政承担的比例纳入预算。
（5）社会保险缴费。全额预算单位，医疗保险按在职人员工资总额的13.5%列入预算，养老保险按在职人员工资总额的20%列入预算。
2、公用经费标准
（1）对全额预算单位，按在职预算人数，四大家单位人均每年安排20000元，其它单位人均每年安排10000元。

　　（2）离休人员2080元/人年，退休厅师级人员1000元/人年，县级400元/人年，科级300元/人年。
（3）小车费：实行车改的预算单位，对保留的公务用车、应急通信车和执法车按6万元每年每台列入预算。未实行车改的预算单位，根据核定的小车台数，按6万元每年每台列入预算。
（4）一般公务用车补贴：按核定标准列入预算。
（5）福利费：全额预算单位按工资总额的2.5%列入预算。
（6）工会经费：全额预算单位按工资总额的2%列入预算。
（7）干部教育培训费：全额预算单位按工资总额的1.5%列入预算。
3、改革性补贴
严格执行鄂州办文［2014］46号文件精神：
（1）住房公积金:全额预算单位按在职人员工资总额的12%列入预算。
（2）住房补贴：按在职人员工资总额和离退休费的2.5%列入预算。
（3）交通补贴按在职人员人月均220元列入预算(实行车改之前，按在职预算人数安排。车改后，并入一般公务用车补贴)。
（4）固定、移动通信补贴按在职公务员职级标准列入预算，离退休人员固定通信补贴按职级列入预算。
（5）物业补贴：全额预算单位人员，按厅级每人每月280元、县级每人每月240元、科级及以下每人每月200元纳入预算。
4、其他
（1）遗属补助:按核定人数和标准列入预算。
（2）助学金:按在校学生人数，重点中学按每人每年33元，普通中学按每人每年3元列入预算。
（3）离休人员一次性补助经费： 1937年7月6日以前参加革命工作的离休干部，每人每年增发本人离休前三个月的月基本工资；1937年7月7日至1942年12月31日参加革命工作的离休干部，每人每年增发本人离休前二个半月的月基本工资；1943年1月1日至1945年9月2日参加革命工作的离休干部，每人每年增发本人离休前二个月的月基本工资；1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，每人每年增发本人离休前一个月的月基本工资（按鄂组通［2011］52号文件精神）。
（4）离休人员护理费标准按鄂州组通［2014］19号文件执行：1937年7月6日以前参加革命工作的离休干部护理费标准由每人每月1000元调整为每人每月1800元；1937年7月7至1945年9月2日参加革命工作的离休干部护理费标准由每人每月1000元调整为每人每月1200元；1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部护理费执行原标准每人每月1000元。
（二）项目支出
项目支出是行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其申报的基本条件为：
项目支出是行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其申报的基本条件为：
1、国家法律、法规、规章明确安排的法定支出项目；
2、党和国家方针政策明确指向的政策性支出项目;
3、为实现市委、市政府重大决策目标所必须的支出项目；
4、完成本部门行政工作和事业发展需要所必须的支出项目;
5、预算单位编制项目支出预算，必须有经过充分论证的可行性研究报告和项目预算文本。同时，按照有关文件要求编制项目绩效目标，绩效目标要做到指向明确、具体细化、合理可行，凡绩效目标编制不明确、申报不符合要求的项目支出，一律不列入2017年度部门预算申报范围。
四、2017年部门预算指标
（一）预算收入总指标 212.33 万元，具体项目如下：
财政拨款 212.33 万元，其中经费拨款 212.33 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元。
（二）2017年测算部门总支出 212.33 万元，具体项目如下：
1、工资福利支出 57.13 万元。
2、商品和服务支出 20.07 万元。
3、对个人和家庭的补助性支出 5.13 万元。
4、项目支出 130.00 万元。
（三）2017年"三公"经费财政拨款预算6.11万元，具体项目如下：
1、公务接待费0.10万元。
2、公务用车运行维护费6万元。
（四） 2017年政府采购预算总支出20万元，具体项目如下：
1、政务平台运行维护费10万元。
2、网络租凭及维护费10万元。

                   2017年鄂州市政务服务中心管理办公室部门“三公”经费财政拨款预算表