目  录
第一部分 鄂州职业大学概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州职业大学2017年决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州职业大学2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州职业大学概况
一、部门主要职责
1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。
2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。
3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。
4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。
5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。
6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。
7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。
8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。
9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置、部门预算单位组成情况
1.机构设置情况
鄂州职业大学创建于1984年，是经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校。 2010年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校，是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。
鄂州职业大学内设行政部门共有校办、教务处、学工处、组织部、宣传部，纪委，资产处、基建处，计财处、科技处、工会等，教学部门共有9院3部，分别是商学院、医学院、建筑工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、服装艺术学院、计算机学院、教育与管理学院、中职学院、外语课部、体育课部、思政课部。
2、部门预算单位组成
2017年部门预算单位1个即鄂州职业大学。
三、部门人员构成
鄂州职业大学为差额拨款事业单位，财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数445人，2017年末实有人数1020人，其中在职754人，离休1人，退休265人。
第二部分 鄂州职业大学2017年部门决算安排情况说明
一、2017年部门决算收支总体情况
（一）决算收入情况
2017年部门决算收入14944.62万元，其中①财政生均拨款5000万元，占收入的33.45%，②财政专项2914.62万元，占收入的19.5%，③事业收入6449.58万元，占收入的43.15%，④其他收入580.42万元，占收入的3.9%。上年结余结转1749.28万元
（二）决算支出情况
2017年部门决算支出15307.82万元，其中：①基本支出12033.55万元，占支出的78.61%；②项目支出3274.27万元，占支出的21.39%。本年支出大于本年收入，动用了上年结余结转363.2万元，年未结余结转1386.08万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：①教育支出-职业教育-中专教育358.81万元，②教育支出-职业教育-技校教育330.37万元，③教育支出-职业教育-职业高中教育86.08万元，④教育支出-职业教育-高等职业教育14532.56万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：①基本支出12033.55万元，包括工资福利支出8069.39万元和日常公用经费3964.16万元；②项目支出3274.27万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2017年部门决算收入14944.62万元，比上年决算收入减少4256.31万元，下降22.16%，主要原因是缴入国库的非税收入3546.9万元未在2017年转回，无法确认收入。
2017年部门决算支出15307.82万元，比上年决算支出减少2220.97万元，下降12.67%，主要原因是坚持厉行节约的原则，节省各方面开支。
三、财政拨款收支决算情况说明
我校2017年财政拨款收入决算16693.90万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入14944.62万元，上年结转1749.28万元，政府性基金预算0万元。2017年财政拨款本年支出15307.82万元，包括：一般公共预算财政拨款教育支出为15307.82万元。年末财政拨款结转与结余1386.08万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
我校2017年一般公共预算支出共计15307.82万元，比上年减少2220.97万元，下降12.67%，主要用于：
①教育支出-职业教育-中专教育358.81万元，比2017年初预算数增加358.81万元；②教育支出-职业教育-技校教育330.37万元，比2017年初预算数增加330.37万元；③教育支出-职业教育-职业高中教育86.08万元，比2017年初预算数增加86.08万元；④教育支出-职业教育-高等职业教育14532.56万元比2017年初预算数增加532.56万元，完成年初预算的103.80%，。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
我校2017年一般公用预算基本支出共计12033.55万元，占决算总额的78.61%，其中：
（一）人员经费8069.39万元，包括：
1.工资福利支出5385.33万元，主要用于职工工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭的补助2684.06万元；，主要用于：离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费3964.16万元，其中
1.商品服务支出2729.07万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.其他资本性支出384.15万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3.债务利息支出850.94万元。主要用于国内债务付息。
六、机关运行经费情况说明
我校2017年运行经费共计2944.94万元，占决算总额的19.24%，其中：办公费690.15万元，印刷费29.11万元，咨询费6.3万元，手续费2.39万元，邮电费13.99万元，水费133.83万元，电费140.44万元，物业管理费11.63万元，差旅费19.07万元，维修费329.49万元，培训费98.43万元，公务接待费2.29万元，专用材料费19.13万元，劳务费172.49万元，委托业务费547.01万元，工会经费316.16万元，公务用车运行维护费18.22万元，其他交通费用19.96万元，税金及附加费用2.76万元，其他商品服务支出372.09万元。
七、国有资产占用情况
我校固定资产总额为45448.59万元，其中：房屋325182.01平方米，金额30143.28万元；车辆17辆，金额193.96万元，专用设备2202台，金额2584.78万元，其他资产12526.57万元。
八、2017年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我们对纳入绩效考核目标的项目支出开展了绩效自评。绩效自评项目一个，生均拨款项目，涉及资金5000万元，从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我校生均拨款5000万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价自评得分92分。2017年绩效目标完成率为93%，达到了预期目标：1、改善了高职教育办学条件，促进了教育质量不断提升；2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；3、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。
九、政府采购执行情况说明
按照现行政府采购管理规定，2017年部门纳入政府采购支出合计970万元。包括：
1.货物类 820万元。其中：设备 820 万元。
2.服务类150万元。其中： 100万元(微课录制等）； 50 万元（会计、审计、法律、评估服务等）。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年学校认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关理性节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制出访团组的申报，严格控制压缩 “因公出国（境）费”支出，“公务接待费”的支出，“公务用车购置及运行维护费”，切实做到厉行勤俭节约。
2017年“三公”经费支出决算20.51万元，比上年的66.57万元下降46.06万元，下降66.2%；
（一)因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少42.27万元，下降100%；
（二)公务接待费2.29万元，共接待19批次，共计172人，比上年决算减少0.34万元，下降12.93%；
（三)公务用车购置及运行维护经费18.22万元，比上年减少3.45万元，下降15.92%。其中：
1.公务用车购置费0万元，上年为0万元。
2.公务用车运行维护费18.22万元，比上年减少3.45万元，下降15.92%。年未公务用车保有量4辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
鄂州职业大学无该项收入支出。
第三部分 专业性较强的名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十二）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州职业大学2017年部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算支出决算表
8.一般公共预算“三公”经费支出决算表