目  录

　　第一部分 鄂州市归国华侨联合会单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市归国华侨联合会2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市归国华侨联合会2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　(1)引导和组织归侨、侨眷努力深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕鄂州“一改两化”的发展战略，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

　　(2)围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州科学发展；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

　　(3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

　　(4)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

　　(5)密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同海外侨胞及社团的联系联谊。

　　(6)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流、协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

　　(7)推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拨德才兼备的归侨侨眷干部。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　内设机构共有2个，分别是：办公室、联络部。

　　2、部门预算单位组成

　　2018年部门预算包括：鄂州市归国华侨联合会本级1个。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市归国华侨联合会部门编制人数6人，其中：行政编制4名，事业编制2名。

　　2018年部门预算在职人员5人，其中：不占编领导1人。退休人员5人。

　　第二部分  鄂州市归国华侨联合会2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2018年部门预算总收入124.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.3万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

　　（二）2018年部门预算总支出 124.3万元。其中：基本支出79.89万元，占支出的 64 %。项目支出44.41万元，占支出的 36%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出103.38万元、教育支出0.6万元、社会保障和就业支出10.09万元、医疗卫生与计划生育支出5.42万元、住房保障支出4.81万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出79.89万元，其中工资福利支出59.27万元，商品和服务支出19.46万元，对个人和家庭的补助支出1.16万元。项目支出44.41万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门收入总预算124.3万元。比上年预算增加3.05万元，增长2.5%，主要原因是：新增一名纳入财政预算的工作人员。

　　2018年部门支出总预算124.3万元。比上年预算增加3.05万元，增长2.5%，主要原因是：新增一名纳入财政预算的工作人员。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2018年财政拨款收入总预算124.3万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入124.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算0万元。主要包括：行政运行（港澳台侨事务）58.97万元、一般行政管理事务（港澳台侨事务）41万元、其他港澳台侨事务支出3.41万元、干部教育0.6万元、归口管理的行政单位离退休1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.93万元、行政单位医疗5.42万元、住房公积金4.81万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2018年一般公共预算支出数为124.3万元，比2017年预算数增加3.05万元，增加2.5%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）支出103.38万元，比2017年初预算数增加24.9万元。

　　1、行政运行（项）支出58.97万元，比2017年初预算数增加10.49万元。

　　2.一般行政管理事务（项）支出41万元，比2017年初预算数增加11万元。

　　3.其他港澳台侨事务支出（项）支出3.41万元，2017年初预算无该项支出。

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.6万元，比2017年初预算数增加0.12万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）支出14.35万元，比2017年初预算数减少13.94万元。

　　1.归口管理的行政单位离退休（项）支出1.16万元，比2017年初预算数减少27.13万元。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.93万元，2017年初预算无该项支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.42万元，比2017年初预算数减少4.9万元。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.81万元，比2017年初预算数增加1.11万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出79.89万元，占预算总额的62.3%。其中：

　　(一)人员经费60.43万元。包括：

　　工资福利支出59.27万元，主要用于：在职人员基本工资22.87万元、津贴补贴17.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.93万元、公务员医疗补助5.42万元、住房公积金4.81万元。

　　对个人和家庭的补助1.16万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出1.16万元。

　　（二）公用经费19.46万元。主要用于：办公费0.74万元、印刷费0.12万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.54万元、差旅费2.52万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.6万元、培训费0.96万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用5.06万元、办公设备购置0.48万元。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2018年机关运行经费预算19.46万元，占预算总额的15.7%。主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.12万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.54万元、差旅费2.52万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.6万元、培训费0.96万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用5.06万元、办公设备购置0.48万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2017年国有资产共21万元，其中：房屋86平方米（权属行管局）；车辆1辆，金额21万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作并充分运用绩效评价结果，调整设置的指体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，对2017年度-般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当期拨款124.3万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目预计目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目内容，依据项目内容明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　（二）重点项目绩效目标说明

　　（1）侨联对外联络业务费

　　2018年侨联对外联络业务费预算25万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于侨联对外联络相关业务，宣传推介鄂州。

　　侨联基层组织（社团）建设费

　　2018年侨联基层组织（社团）建设费预算6万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于侨联基层组织建设，扩大侨联组织覆盖面。

　　（3）侨联文化交流公益服务费

　　2018年侨联文化交流公益服务费预算10万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于开展文化交流公益活动，帮扶侨众等。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.89万元。其中：一般公共支出1.41万元（纸张0.09万元；车辆保险0.5万元；车辆维修0.3万元；印刷费0.12万元；车辆燃油0.4万元）；购置费0.48万元（计算机0.48万元）。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018年“三公”经费预算6.1万元，比上年预算增加（或减少）0万元，下降（增加）0%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因：无 。

　　（二）公务接待费预算0.1万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因：无明显变化 。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（或减少）0 万元。其中：

　　1.公务用车购置费0 万元，比上年预算增加（或减少）0

　　万元，主要原因：未安排公务车购置费 。

　　2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加增加（或减少）0万元，主要原因：无明显变化。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年鄂州市归国华侨联合会无该项预算。

　　第三部分  专业名词解释

　　侨联文化交流公益服务费：对困难归侨侨眷、侨属、新侨创

　　业人士等慰问、救助；开展“侨爱心”社会公益活动。

　　第四部分 鄂州市归国华侨联合会2018年部门预算表

　　附件： 鄂州市归国华侨联合会2018年部门预算表