目  录
第一部分 鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、部门主要职能
1、负责宣传和贯彻《中华人民共和国招投投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和有关法律法规，开展相关法律法规执行情况调研和教育培训工作。
2、依据有关法律法规制定或会同有关行政主管部门制定全市建设工程招投标、政府采购、土地出让、产权交易等交易活动的强制交易范围、规模标准、交易规则和交易程序等规定；并对公共资源进场交易项目有关交易文件的合法性、程序性、完整性及排他性进行审核备案。
3、负责全市公共资源交易监督管理工作的指导和协调，牵头组织或会同有关行政主管部门对全市重大公共资源交易活动及重大交易项目进行监督检查。
4、负责对全市公共资源进场交易项目的交易行为及各交易主体实施综合监管；指导并监督市政府采购中心和市公共资源交易中心规范运行。
5、受理公共资源交易活动中的投诉和举报，依法查处应当招标而规避招标的行为；依法查处或会同有关行政主管部门查处招投标及政府采购等公共资源交易活动中的违法违规行为；负责组织或会同有关行政主管部门开展专项执法检查。
6、负责建立和管理市级综合评标专家库，并与全省评标专家库联网，实现异地评标专家资源共享；加强对招标代理机构代理行为的监管和考核。
7、会同有关部门加强各交易主体的诚信体系建设；指导市招投标协会的工作；对全市公共资源交易有关数据进行统计分析；组织开展相关业务培训工作。
8、负责办理上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构3个，分别是综合科，监督管理科，执法检查科。下设2个二级单位，分别是政府采购中心，公共资源交易中心。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括：部门共有3个单位，公共资源交易监督管理局本级，政府采购中心，公共资源交易中心。
三、部门人员构成
编制人数18人。其中全额拨款事业编制13人，差额拨款事业编制5人。
2018年部门预算在职人员24人，其中：不占编人员4人。退休人员2人。
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入 501.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.59万元，占收入的 64.51%。纳入预算管理的非税收入安排的拨款178.00万元，占收入的 35.49 %。上年结转 0万元，占收入的 0 %。
（二）2018年部门预算总支出501.59 万元。其中：基本支出 256.26万元，占支出的51.09%。项目支出 245.33万元，占支出的48.91 %。
按照支出功能分类科目，主要用：一般公共服务支出440.4万元,教育支出1.87万元,社会保障和就业支出27.57万元,医疗卫生与计划生育支出16.81万元,住房保障支出14.94万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出206.70万元，商品和服务支出49.11万元，对个人和家庭的补助支出0.45万元，其他项目支出245.33万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算501.59 万元。比上年预算增加63万元，增长14.36 %，主要原因是：因单位搬迁至市民中心办公，需采购一批办公设备（约50万元）及电子设备（约20万元）等费用。
2018年部门支出总预算 501.59万元。比上年预算增加63 万元，增长14.36 %，主要原因是：因单位搬迁至市民中心办公，为保证单位正常运转，需支付一批办公设备（约50万元）及电子设备（约20万元）等费用。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算501.59  万元。主要包括：一般公共预算经费拨款收入323.59万元、纳入预算管理的非税收入178万元，上年结转 0 万元，政府性基金预算  0 万元。支出总预算 501.59 万元。主要包括：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 195.07万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出245.33万元，干部教育支出1.87万元；社会保障和就业支出27.57万元；医疗卫生与计划生育支出16.81万元；住房保障支出14.94万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为501.59万元，比 2017 年预算数增加63万元，增长 14.36 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出440.40万元，比2017年初预算数增加79.97万元。
（1）行政运行（项）支出195.07万元，比2017年初预算数增加36.32 万元。
（2）一般行政管理事务（项）支出245.33万元，比2017年初预算数增加43.65 万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出1.87万元，比2017年初预算数 增加0.13 万元。
干部教育（项）支出1.87万元，比2017年初预算数增加0.13 万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出27.57万元，比2017年初预算数增加16.7万元。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）支出，0.45万元比2017年初预算数减少10.42万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.12万元，比2017年初预算数增加或减少0万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出16.81万元，比2017年初预算数减少22.02万元。
行政单位医疗（项）支出16.81万元，比2017年初预算数减少22.02万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出14.94万元，比2017年初预算数减少2.97万元。
住房公积金（项）支出14.94万元，比2017年初预算数减少2.97万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出256.26万元，占预算总额的 51.09 %。其中：
(一)人员经费 206.70 万元。包括：
工资福利支出 206.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 0.45 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 49.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算 49.11万元，占预算总额的 9 %。主要包括：办公费2.60万元、印刷费0.42万元、水费0.23万元、电费1.45万元、邮电费1.89万元、购置费1.68万元、差旅费8.82万元、教育经费1.87万元、维修(护)费0.2万元、会议费2.1万元、培训费1.2万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.49万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用14.64万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 300.47万元，其中：房屋 0 平，金额0万元（我单位与政务服务中心合署办公，无房屋产权） ；车辆 3辆，金额 53.04万元；专用设备 2台，金额 0.02万元。其他固定资产247.41万元（其中办公设备221.9万元，办公家具25.51万元）。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算8个项目经费财政拨款237万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评标结界显示，该8个项目都符合各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标预期实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效工作的开展。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）业务费
2018年业务费（采购中心）经费预算30万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：1.推动政府采购工作信息化建设；2.保证政府采购中心的正常运转；3.促进政府采购工作规范高效、公开透明；4.提升中心工作人员能力素质；5.发挥政府采购的政策功能。
（2）评标专家管理经费
2018年评标专家管理经费预算8万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：加强对招投标评标专家的管理，规范评标活动，提高评标质量，保证评标活动的公平、公正，促进专家资源共享，以及提高财政资金使用效益，专家集中培训，通过“省综合专家库系统”登记专家参训情况及试成绩。
（3）评审费
2018年评审费经费预算8万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：节约财政资金，资金节约率达到10%，保证政府采购项目评审正常开展，促进政府采购工作规范高效、公开透明，发挥政府采购的政策功能。
（4）投诉处理和执法检查专项经费
2018年投诉处理和执法检查专项经费预算13万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：开展执法检查，以及受理日常投诉处理。维护公共资源交易市场各方主体合法权益，提高公共资源监管系统依法行政效能。
（5）交易平台信息服务费
2018年交易平台信息服务费经费预算24万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：各行业招投标办公室实行集中受理报建，集中为建设单位提供服务。做到令行禁止，严格在工程项目招标投标中搞场外交易、暗箱操作和违规操作。
（6）业务费
2018年业务费（交易中心）经费预算35万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：规范公共资源招投标活动，加强公共资源招投标活动的监督管理，维护招投标市场秩序，建立统一开放、竞争有序的公共资源招投标市场体系。
（7）购买服务（机房安全三级等保费）
2018年购买服务（机房安全三级等保费）经费预算91万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重点信息系统，制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南。
（8）购买服务（机房容灾备份费）
2018年购买服务（机房容灾备份费）经费预算24万元，资金来源为市公共预算财政拨款支出。主要产出和效果：采用高性能、一体化和节能的备份设备，可支持异构平台环境的集中备份和恢复管理，使设备具有容量与处理性能呈线性增长的特性。可满足大规模的备份需求。
九、政府采购执行情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 127.60 万元。其中：1、一般公用支出政府采购预算5.6万元（印刷费0.42万元，其他办公自动化设备1.68万元，车辆保险0.50万元、车辆加油2万元、车辆维修1万元）。2、项目支出政府采购预算122万元（业务费其他办公自动化设备3万元、印刷费2万元，评标专家管理经费一般会议费1万元，投诉处理和执法经费印刷费1万元，购买服务其他网络设备115万元）。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算 6.34万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算增加（或减少） 0万元，主要原因：我单位无出访计划。
（二）公务接待费预算 0.34 万元，比上年预算减少0.01 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费，切实做的厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费 6 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因：本年度部门无公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加增加（或减少）0万元，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车.
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
评审费：根据《湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》规定，依法支付政府采购评审专家评审劳务费，保障政府采购评标工作正常开展，提升评审专家参与评标工作的积极性，保证政府采购工作正常运转。
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门预算表
附件： 鄂州市公共资源交易监督管理局2018部门预算表