目 录
第一部分 鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、部门主要职能
1、负责宣传和贯彻《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和有关法律法规，开展相关法律法规执行情况调研和教育培训工作。
2、依据有关法律法规制定或会同有关行政主管部门制定全市建设工程招投标、政府采购、土地出让、产权交易等交易活动的强制交易范围、规模标准、交易规则和交易程序等规定；并对公共资源进场交易项目有关交易文件的合法性、程序性、完整性及排他性进行审核备案。
3、负责全市公共资源交易监督管理工作的指导和协调，牵头组织或会同有关行政主管部门对全市重大公共资源交易活动及重大交易项目进行监督检查。
4、负责对全市公共资源进场交易项目的交易行为及各交易主体实施综合监管；指导并监督市政府采购中心和市公共资源交易中心规范运行。
5、受理公共资源交易活动中的投诉和举报，依法查处应当招标而规避招标的行为；依法查处或会同有关行政主管部门查处招投标及政府采购等公共资源交易活动中的违法违规行为；负责组织或会同有关行政主管部门开展专项执法检查。
6、负责建立和管理市级综合评标专家库，并与全省评标专家库联网，实现异地评标专家资源共享；加强对招标代理机构代理行为的监管和考核。
7、会同有关部门加强各交易主体的诚信体系建设；指导市招投标协会的工作；对全市公共资源交易有关数据进行统计分析；组织开展相关业务培训工作。
8、负责办理上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构3个，分别是综合科，监督管理科，执法检查科。下设2个二级单位，分别是政府采购中心，公共资源交易中心。
2、部门预算单位组成
2017年部门预算包括：部门共有3个单位，公共资源交易监督管理局本级，政府采购中心，公共资源交易中心。
三、部门人员构成
编制人数18人。其中全额拨款事业编制13人，差额拨款事业编制5人。
2017年部门预算在职人员24人，其中：不占编人员4人。退休人员2人。
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入752.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入752.28万元，占支出的 100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转 0万元，占收入的0 %。
（二）2017年部门决算支出571.9元。其中：基本支出 355.85万元，占支出的 62.22%。项目支出 216.05万元，占支出的37.78 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出523.57万元、教育支出1.74万元、社会保障和就业支出13.92万元,医疗卫生与计划生育支出32.67万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出292.36万元，商品和服务支出34.55万元，对个人和家庭的补助支出27.26万元，其他项目支出1.67万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算 752.28万元。比上年决算增加425.67万元，增长130.33%，因单位2018年搬迁至市民中心办公，需采购一批办公设备及电子设备等费用。
2017年部门支出决算571.9万元。比上年决算增加88.81万元，增长18.38%，因单位2018年搬迁至市民中心办公，需采购一批办公设备及电子设备等费用。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算752.28 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入752.28 万元、上年结转0 万元，政府性基金预算0万元。支出决算 571.9万元。主要包括：行政运行支出307.52万元、一般行政管理事务216.05万元、教育支出1.74万元、社会保障和就业支出13.92万元、医疗卫生与计划生育支出32.67万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出571.9万元，比 2017年预算数增加133.31万元，增长30.39 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出523.57万元，比2017年初预算数增加163.16万元,完成年初预算的100%。
（1）行政运行（项）支出307.52万元，比2017年初预算数增加103.28万元，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务（项）支出216.05万元，比2017年初预算数增加107.05万元，完成年初预算的100%.
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出1.74万元，比2017年初预算数增加0.40万元，完成年初预算100%。
干部教育（项）支出1.74万元，比2017年初预算数增加0.40 万元，完成年初预算100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出13.92万元，比2017年初预算数增加3.05万元完成年初预算100%。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）支出13.92万元比2017年初预算数增加3.05万元完成年初预算1006%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出32.67万元，比2017年初预算数增加15.58万元，完成年初预算100%。
行政单位医疗（项）支出32.67万元，比2017年初预算数增加15.58万元，完成年初预算100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算355.84万元，占决算总额的 62.22%。其中：
(一)人员经费 292.36 万元。包括：
工资福利支出292.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 27.26万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费36.22万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算36.22万元，占决算总额的 10.18 %。主要包括：办公费2.70 万元、印刷费 0.03万元、差旅费 0.35万元、因公出国（境）费用0.14万元，维护费0.02万元，租赁费0.17万元，培训费 1.74 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 3.52 万元、劳务费6.02 万元、福利费0.54 万元、公务用车运行维护费 1.10万元、其他交通费用 14.63 万元、其他资本性支出1.67万元，其他商品和服务支出 3.01万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 300.47万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 （我单位与政务服务中心合署办公，无房屋产权）；车辆 3辆，金额 53.04万元；专用设备 2台，金额 0.02万元。其他固定资产247.41万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市公共资源交易监督管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金总额80万元，占一般公共预算项目支出总额90%， 从绩效评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中绩效自评结果
1、业务费（采购中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85分。项目全年预算数为25万元，执行数为20.58万元，预算执行率为82%。主要产出和效果：1.推动政府采购工作信息化建设；2.保证政府采购中心的正常运转；3.促进政府采购工作规范高效、公开透明；4.提升中心工作人员能力素质；5.发挥政府采购的政策功能。
2、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，预算执行率为90%。主要产出和效果：将专家评审费用纳入财政预算管理，实行统一支付，以此规范和统一专家评审费用，才能更有利于加强对招投标评标专家的管理，规范评标活动，提高评标质量，保证评标活动的公平、公正，促进专家资源共享，以及提高财政资金使用效益，专家集中培训，通过“省综合专家库系统”登记专家参训情况及试成绩。
3、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为10.83万元，预算执行率为216%。主要产出和效果：节约财政资金，资金节约率达到10%，财政资金节约额达到800万元。
4、交易平台信息服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为28万元，执行数为27.90万元，预算执行率为99.64%。主要产出和效果：各行业招投标办公室实行集中受理报建，集中为建设单位提供服务。做到令行禁止，严格在工程项目招标投标中搞场外交易、暗箱操作和违规操作。
5、宽带租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：为了招投标网站的正常运行，提供光纤接入国际互联网，保证单位局域网的接入使用。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出 26.03万元。其中：政府采购货物类支出22.46万元，政府采购服务类支出3.57万元。比2016年同期减少8.01万元。主要原因是我单位办公耗材及采购服务减少且严格按照采购目录及采购限额标准执行，小车维修、保险、文印等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 8.88万元，比上年增加2.86万元，上升32.21%，其中
（一）因公出国（境）费决算3.67万元，比上年决算增加 3.67 万元，上升100 %，主要原因：2016年没有出国（境）。2017年因公出国（境）团数1个，共计1人。主要原因：与省局到德国等国家学习考察招投标业务。
（二）公务接待费决算 0.91万元，比上年增加0.02万元，上升2.25 %。主要原因：主要用于省及地市州交易中心交流学习考察招投标接待工作。2017年国内公务接待共12批次，共计 128人。
（三）公务用车购置及运行维护费4.3 万元，比上年减少0.83万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加（或减少 ）0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因：本年度部门无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费4.3万元，比上年减少0.83万元，下降16.17%，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
评审费：根据《湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》规定，依法支付政府采购评审专家评审劳务费，保障政府采购评标工作正常开展，提升评审专家参与评标工作的积极性，保证政府采购工作正常运转。
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局
2017年部门决算表
附件：鄂州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表
