目 录
第一部分 市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市机关事务局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市机关事务管理局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分市机关事务管理局概况
一、部门主要职能
（一）负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作，负责市委、市政府机关住房的调整和建设。
（二）负责滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修。
（三）负责市委、市政府机关所属房地产的管理。
（四）负责滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作。
（五）负责全市公共机构节能工作。
（六）负责全市办公用房清理工作。
（七）负责市直机关公务用车运行保障工作。
（八）负责机关食堂工作。
（九）负责滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市机关事务管理局由局机关和局属二级单位组成，其中：
局机关内设科室5个：办公室、人事教育科、资产管理科（公车管理科）、公共机构节能科、保卫科。
局属二级单位2个：后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位组成：部门共有1家单位为市机关事务管理局，局机关下设后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。
三、部门人员构成
市机关事务管理局编制人数38名。其中：行政类事业编制15名，公益一类事业编制23名。
第二部分市机关事务管理局2017年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门决算收入2157.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2157.34万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的100%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2017年部门决算支出2178.25万元。其中：基本支出772.28万元，占收入的35.45%。项目支出1405.97万元，占收入的64.55%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1994.67万元，教育支出0.28万元，归口管理的行政单位离退休131.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元，医疗卫生与计划生育支出39.06万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出508.56万元,商品和服务支出84.77万元,对个人和家庭补助支出178.95万元,其他项目支出1405.97万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2157.34万元。比上年决算减少80.76万元，下降3.74%。主要原因：一般公共服务支出增加46.26万元，行政事业单位医疗增加34.5万元。
2017年部门支出决算2178.25万元。比上年决算增加294.65万元，增长13.53%，主要原因是:工资福利支出增加168.46万元，商品和服务支出减少40.53万元，对个人和家庭的补助支出减少39.75万元，项目支出增加206.47万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2178.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2178.25万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算2178.25万元。主要包括：
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务1,994.67万元；
（二）教育支出0.28万元；
（三）社会保障和就业支出144.24万元；
（四）医疗卫生与计划生育支出39.06万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出2178.25万元，比 2016 年增加294.55万元,增长13.52%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出类(类)（政府办公厅（室）及相关机构事务）(款)机关服务（项)1,994.67万元，比2017年增加210.27万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.28万元，比2017年增加0.28万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）131.94万元，比2017年增加131.94万元。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.3万元，比2017年增加12.3万元。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.06万元,比2017年增加24.46万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算772.29万元，占决算总额的35.45%。其中：
(一)工资福利支出508.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助178.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费84.77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费共84.77万元，占决算总额的3.89%。主要包括：
办公费4.76万，印刷费1.09万,水费0.01万,电费30.83万,邮电费1.74万,取暖费0.07万,物业管理费0.26万,差旅费1.39万,维修(维护)费2.13万,租赁费0.7万,会议费0.11万,培训费0.28万,局机关公务接待费1.47万,专用材料费0.58万,劳务费1.97万,委托业务费1.5万,福利费0.87万,局机关公务用车运行维护费3.47万,其他交通费20.44万,其他商品和服务支出11.1万。
七、国有资产占用情况说明
2007年国有资产共3028.28万元，其中：房屋1020平方米，金额109.64万元 ；车辆52辆，金额1107.1万元；专用设备4台（套），金额742.04万元；其他固定资产金额1069.5万元，其中：家具、用具等固定资产192.96万元，通用固定资产868.99万元,无形资产7.55万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全年共涉及8个项目，其中预算项目3个，全年预算数1309万元，全年执行数1405.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，各专项经费的支出自评为良好等次，绩效自评得分88分，基本达到了预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.办公大楼运行经费项目，年初预算数500万元，全年执行数459.37万元，执行率为91.87%。
我们以安全为前提，按照大型设备使用年限规定，及时更新和维护保养设备配件，在维修过程中做到修旧利用，节约开支，不乱花一份钱，保证设备的安全运行，全年未出现安全事故。及时缴纳办公大楼水、电、天燃气费用，做好了保安、保洁和理发服务工作，为机关干部职工创造了一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境。
2.综合服务楼运行经费项目，年初预算数300万元，全年执行数332.62万元，执行率为110.87%。
以领导满意、机关满意、群众满意为目标，按照星级服务标准，加强机关食堂管理。按照节能降耗的有关要求，加强日常低耗品管理，杜绝浪费现象发生。定期巡回检查日常维修设备设施，确保设备设施安全运行。在维修过程中做到修旧利用，节约开支，不乱花一份钱。
3.市直机关公务用车运行保障经费项目，年初预算数509万元，全年执行数464.88万元，执行率为91.33%。
严格按照政府采购有关规定，遵守定点加油、定点维修、定点洗车等管理制度，按照车辆维修程序执行，确保了每台车辆手续齐全、车况良好，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供了车辆保障。
九、政府采购执行情况说明
2017年我单位政府采购共计费用242.94万，包括：
（一）货物类政府采购费用122万，其中：采购车辆44.18万
元,大型维修采购13.53万元。
（二）服务类政府采购费用120.94万,其中:燃油采购20万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算192.81万元，比上年增加15.27万元，上升8.6%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因：本年度本部门无出国计划。
（二）公务接待费决算1.62万元，比上年减少2.24万元，下降58.03 %。主要原因：接待任务减少。2017年国内公务接待共23批次,共220人次。
（三）公务用车购置及运行维护费191.19万元，比上年增加17.51万元，上升10%。其中：
1.公务用车购置费47.96万元，比上年增加47.96万元，上升100%，主要原因：我局下属市直机关运保中心现有应急公务用车51辆,因所有车辆均为市直机关公务用车改革时从各单位调剂设入的,车辆行驶时程较多,车况较差，所以2017年我们按程序更新了1辆公务用车。
2.公务用车运行维护费143.23万元，比上年减少30.45 万元，下降17.53 %，主要原因：严格执行相关规定,减少车辆费用。2017年公务用车购置量1台，保有量52台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
公务用车制度改革：公务用车制度改革是取消一般公务用车，改为实物供给方式，保留必要的机要通信、应急、特种专业技术用车和符合规定的一线执法执勤岗位车辆及其他车辆。改革后，行政区域(城区或规定区域)内普通公务出行方式由公务人员自行选择，实行社会化提供，适度发放公务交通补贴。
第三部分市机关事务管理局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
