鄂州市民主党派综合办公室2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
二、 年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
(1)认真贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。
(2)发挥各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。
(3)搞好自身建设，加强思想政治工作，推动民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十九大精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。
(4)负责组织发展和各项具体工作。
(5)协调推动参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
（二）部门预算单位构成
我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委组织，下辖33个基层支部（支社），共有成员800多人。
（三）部门人员构成
民主党派机关行政编制8名，另有党派综合办公室事业编制1名，实有人数15人，在职10人，退休干部5名。
二、年度工作目标及主要任务
1.支持各民主党派、无党派人士深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育。在党外知识分子和新的社会阶层人士中启动开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动、践行社会主义核心价值观主题教育活动。
2、支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕鄂州经济社会发展的重大任务，尤其是围绕我市城市建设和管理水平、全市乡村振兴战略、鄂黄黄联动发展、我市食品药品安全、平安鄂州建设等课题深入调研、建言献策。
3、协助市委制定《2018年度中共鄂州市委与党外人士政治协商计划》，组织好“双月座谈会”及各项政党协商活动。根据文件内容制定课题分工并下发。
4、 落实政府部门同各民主党派建立对口联系制度；引导各民主党派就我市经济社会建设开展民主监督。
5、 协助支持各民主党派市委会加强领导班子建设，健全各民主党派机关建设，指导基层组织建设。
6、建立新的社会阶层人士信息库，成立分会组织，推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2018年部门预算总收入 276.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入276.96万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2017年预算减少19.34万元，主要原因：部门退休人员工资在养老保险上线后由养老局统一发放。
（二）2018年部门预算总支出276.96万元。其中：基本支出87.04 万元，项目支出156.56万元。比2017年预算减少19.34万元，主要原因：部门退休人员工资在养老保险上线后由养老局统一发放。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、干部教育、归口管理的行政单位离退休、机关养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算276.79万元，其中：当年预算276.79万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出 120.23万元。其中：
1.人员经费98.47万元，包括：（1）工资福利支出97.46万元，主要用于基本工资、津补贴。（2）对个人和家庭的补助支出1.01万元，主要用于退休人员福利费等。
2.公用经费21.76万元，包括：商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）项目支出156.56万元。主要安排为：
1.民主党派支部工作经费33万元，主要用于民主党派33个支部 （支社）开展参政议政、社会服务活动，加强自身建设正常履行职能。
2. 民主党派综合办公室经费10万元，主要用于民主党派机关财务管理、后勤服务等公共事务，为各民主党派加强自身建设、履行参政议政职能搞好协调服务工作。
3、七家民主党派工作经费105万元，主要用于我市七家民主党派开展参政调研活动、党派会务活动、日常办公、教育培训等，七家民主党派各十五万工作经费。
4、无党派联谊会经费5万元，主要用于无党派联谊会开展参政议政、社会服务活动。
5、不可预见费3.56万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.16万元，比2017年预算减少0.01万元，下降 1 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算相同，主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。
（二）公务接待费预算1.16万元，比2017年预算减少 0.01万元，主要原因：控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，2017年预算相同。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费21.76万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 26.27万元。包括：
1.货物类23.67万元。其中：复印机、计算机共6.67万元；办公耗材2万元；办公家具15万。
2.服务类2.6万元。其中：印刷品及软件费2.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
办公用房为行管局统一调配，无公务用车。故固定资产无房子及车辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.56万元。
（五）专业性较强的名词解释
七家民主党派工作经费是指我市七家民主党派开展参政调研活动、党派会务活动、日常办公、教育培训、社会服务等一系列工作经费。
