目  录
第一部分 鄂州市工商局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市工商局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策，组织实施本行政区域的工商行政管理工作。
（二）负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（四）承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责全市工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（六）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
（十）负责本市商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作，促进本市驰名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。
（十一）负责本市企业信用体系建设，组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
（十三）为大企业提供“直通车”服务。
（十四）领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。
（十五）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
我局为一个独立的核算单位，下设11个机构,其中：行政分局6个(鄂城分局、华容分局、梁子湖分局、开发区分局、城西分局、城东分局），5个直属机构，（督察大队、经检支队、登记注册分局、公平交易分局、消保分局）；23个工商所（站），我局下设机构全部实行报账制，没有独立核算单位。
2、单位组成情况
我单位由市本级和五个直属机构、六个行政分局组成。五个直属机构为督察大队、经检支队、登记注册分局、公平交易分局、消保分局。六个行政分局为鄂城分局、华容分局、梁子湖分局、开发区分局、城西分局、城东分局。
三、部门人员构成
（1）编制情况。工商局系统人员编制412人，其中：行政编制365人（含工勤编制10人），全额事业编制47人。
（2）实有人员情况。截至2017年12月，实有在职人员362人，退休人员119人。另外：临时人员22人。
第二部分 鄂州市工商局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年工商局总收入 7303.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6965.79万元，占收入95.37的%。其他收入338.02万元，占收入的4.63 %。
（二）2017年工商局决算总支出 7496.45万元。其中：基本支出7051.72万元，占支出的94.07%。项目支出444.73 万元，占支出的5.93%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行5630.81万元，执法办案费149.77万元，工商行政管理专项42.47万元，消费者权益保护2.80万元,其他工商行政管理事务支出248.68万元，干部教育33.40万元,行政单位离退休544.48万元,养老保险缴费支出150.50万元，公积金267.22万元,行政单位医疗421.92万元，发展与改革事务1万元，纪检监察事务3.4万元  。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4899.76万元,商品和服务支出700.37万元,对个人和家庭补助支出1451.59万元,项目支出444.73万元. 。
二、部门决算收支增减变化说明
鄂州市工商局2017年收入决算7303.81万元。比上年决算增加2457.41万元，增长50.71 %，主要原因是：我局以前为省管单位，执行的是省工商局预算管理，2017年划转到地方后，执行鄂州市地方预算管理，经费保障有不同。①人员经费预算比上年有所增加；我局2017年新增养老保险缴缴费公用经费按照地方预算标准比省管预算要高。
鄂州市工商局2017年支出决算7496.45万元。比上年决算增加1317.05万元，增长21.31%，主要原因是：我局2017年新增养老保险缴费，同时按照新工资标准缴纳的住房公积金及社会保障费基数提高。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算7229.23万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入6965.79万元、上年结转263.44万元，政府性基金预算0万元。支出决算7229.23万元。主要包括：行政运行5630.81万元，执法办案费149.77万元，工商行政管理专项42.47万元，消费者权益保护2.80万元,其他工商行政管理事务支出248.68万元，干部教育33.40万元,养老保险缴费支出150.50万元，行政单位医疗421.92万元，
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出7229.23万元，比 2017年初预算增加1985.92万元，增加37.87%。具体情况如下：
工商行政管理专项(项）42.47万元，比2017年年初预算减少37.53万元，完成年初预算的53.08%。
执法办案费（项）149.78万元，比2017年年初预算减少170.22万元，完成年初预算的46.81%。
消费者权益保护（项）2.80万元，比2017年年初预算减少7.2万元，完成年初预算的28%。
其他工商行政管理事务支出（项）248.68万元，比2017年年初预算增加96.57万元，完成年初预算的163.48%。
干部教育（项）33.40万元,完成年初预算的100%。
行政单位离退休（项）694.98万元（含社会保障缴费），比2017年年初预算增加150.50万元，完成年初预算的127.64%。
行政运行（项）5630.80万元，比2017年年初预算增加2460.38万元，完成年初预算的177.62%。
行政单位医疗（项）421.92万元，比2017年年初预算减少324.06万元，完成年初预算的56.56%。
发展与改革事务（项）1万元，纪检监察事务（项）3.4万元 。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算6784.50万元，占决算总额的90.50%。其中：
(一)人员经费4899.76万元。包括：工资福利支出4899.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1184.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费700.37万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算700.37万元，占决算总额的9.34%。主要包括：办公费55.45万元,印刷费11.85万元,水费0.95万元,电费25.64万元,邮电费6.31万元,差旅费28.58万元,物业管理费15.46万元，维修费13.39万元,租赁费0.1万元，会议费0.44万元,培训费35.81万元,公务接待费4.16万元,劳务费18.80万元，委托业务费1.68万元，工会经费107.08万元,公务用车运行维护费48.13万元,其他交通费217.02万元,福利费74.64万元,其他商品和服务支出34.89万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年我单位国有资产共3870.06万元，其中：流动资产536.35万元，房屋120273.58平方米，金额 1775.01万元 ；车辆 29辆，金额 334.89 万元；其他固定资产金额 874.23 万元，无形资产金额349.57万元。
八、预算绩效情况说明
（1）、预算绩效管理工作开展情况
为全面客观地了解2017年鄂州市工商局部门整体支出绩效，为以后年度绩效目标审核、预算安排提供决策依据；同时总结经验、发现问题，保证资金使用管理的规范性、有效性，我局成立了绩效评价工作专班，实施具体评价工作。本次绩效评价业务的执行依据绩效评价自评工作计划和省财政厅有关绩效评价管理办法，绩效评价工作小组在执行评价业务过程中恪守客观、公平、公正的原则。
通过整体支出绩效评价可以看出，我局2017年各项工作的开展取得了显著的成效：一是高标准推进商事制度改革，二是大力度加强市场秩序监管，三是实举措加强放心消费保护，四是严要求打造过硬队伍。同时，我局也存在着预算执行不够准确、市场监管仍待加强等问题。综合以上情况，2017年度鄂州市工商局部门整体支出绩效评价综合评分结果为95.45分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本次评价内容主要是部门整体支出管理情况。我局绩效自评小组根据工商部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕登记注册、市场监管、消保维权、作风建设四个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。根据评价指标体系与评分标准，经自评小组评定，部门整体支出绩效评价综合得分为95.45分，评价等级为“优”，说明我局较好地完成了2017年市委市政府下达的工作任务。绩效目标及各指标得分情况详见“2017年市直部门整体支出绩效自评表”。
从绩效自评表可知，本次评价围绕四个绩效目标设定了20个绩效指标（不包括约束性指标），各指标分值从4-10分不等。其中14个指标得分为满分，6个指标有扣分。四个绩效目标中：目标3下的各项指标均为满分，说明我局2017年度圆满完成了消保维权工作任务；目标1总分27分，实际得分26.53分，得分率98.26%，说明我局2017年也基本完成注册登记和商标发展的任务；目标3总分27分，实际得分24.5分，得分率89%，目标4总分9分，实际得分7.78分，得分率为86.45%，表明我局在市场监管和作风建设方面还未达到年度目标要求，工作仍待加强。另外，在预算管理方面，我局预算执行率为96.21%，因未达目标值97%，该项指标扣0.36分，表明我局预算执行还不够精准。
九、政府采购执行情况说明
2017年我局政府采购金额249.92万元,其中:一般公共预算采购249.92万元，全部为工程类采购项目。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
我局2017年“三公经费”决算55.83万元,比上年减少41.5万元，下降42.64%，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费决算4.16万元，比上年减少13.80万元，下降76.84 %。主要原因是2017年发生的公务接待事项比上年有所减少。2017年国内公务接待共60批次，共计600人。
（三）公务用车购置及运行维护费51.67万元，与上年对比减少27.70万元，下降34.90%，其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年对比我增减变化。
2.公务用车运行维护费51.67万元，与上年对比减少27.70万元，或下降34.90 %，主要原因是是实行公车改革后，车辆减少，导致运行维护费用减少。2017年公务用车购置量0  台，保有量29台，其中执法用车26台，一般用车3台。
十一、政府性基金财政拨款收入支出拨款情况
我单位2017年无政府性基金财政拨款。
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第四部分 鄂州市工商局2017年部门决算表
附件：鄂州市工商局2017年部门决算表