目  录

　　第一部分 鄂州市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市残疾人联合会2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市残疾人联合会2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　（1）贯彻执行国家的法律法规及市委、市政府有关残疾人工作的方针、政策，制定发展残疾人事业的中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

　　（2）拟定完善残疾人事业地方性法规，对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查，维护残疾人的合法权益。

　　（3）落实市委办、市政府办印发的《鄂州市特殊困难群体兜底保障实施意见》（鄂州办发【2014】15号）文件精神，对特困重度残疾人特困精神病患者，特困重大疾病者、孤儿和特困残疾儿童纳入保障对象。

　　（4）研究制定残疾人康复工作发展规划，负责本级残疾人康复工作人员培训工作，普及残疾人康复知识，开展各类残疾人康复训练，评估康复效果；指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区康复训练和家庭康复训练；负责残疾人康复中心和残疾人辅助器具适配中心工作。

　　（5）负责全市盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理；指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。

　　（6）开展残疾人专项康复扶贫，保障其基本生活。

　　（7）负责残疾人就业服务网络建设，承担残疾人资源和社会用工调查；承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作；负责残疾人分散按比例就业工作，承担残疾人就业情况调查，征缴、管理残疾人就业保障金；负责残疾人分散按比例就业的行政复议和仲裁，帮助残疾人从事个体和集体从业。

　　（8）协调教育部门使残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育，以普通职业教育（培训）机构为主，残疾人职业教育（培训）机构为辅，大力开展中短期培训，积极发展初、中等职业教育。

　　（9）开展文化体育活动，丰富残疾人生活。

　　（10）营造文明进步的社会环境，促进残疾人平等参与社会生活。

　　（11）对全市公共场所和大型建筑的无障碍设施的监督检查。

　　（12）加大综合服务设施建设力度，为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。

　　（13）指导和管理各类残疾人专业组织工作；负责认定残疾的等级、类别；负责残疾人证的管理与发放。

　　（14）开展残疾人事业国际国内交流活动。

　　（15）加强残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能；负责残联机关及直属单位党的建设；指导全市残联系统的精神文明建设。

　　（16）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　机关内设机构2部一室共3个，分别是康复部、宣教文体就业部、办公室、

　　2、部门决算单位组成

　　2017年部门决算单位包括：市残疾人联合会本级和二级单位市残疾人就业服务中心数据汇总构成。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市残疾人联合会定行政编制9人。

　　2017年部门决算在职人员8人，退休人员6人共14人，其中：县级干部6人（党组书记及理事长1人，副理事长1人，调研员2人，副调研员1人，退休正县级干部2人，副县级1人，正科级1人）。

　　第二部分鄂州市残疾人联合会2017年部门

　　决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年决算总收入2361.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2249.28万元，占收入的95.26%，其他收入111.87万元，占收入的4.74%，上年结转342.71万元，占收入的14.51%。

　　（二）2017年决算总支出2062.65 万元。其中：基本支出355.78万元，占支出的15.06%。项目支出1706.87万元，占支出的72.29%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1.44万元，社会保障和就业支出1791.93万元，医疗卫生和计划生育支出17.78万元，其他支出251.50万元      。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出244.81万元，商品和服务支出43.32万元，对个人和家庭补助支出67.65万元， 残疾人康复支出451.44万元，残疾人就业和扶贫支出98.52万元，其他残疾人事业支出905.41万元，其他支出251.5万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2017年收入决算2361.15万元。比上年决算增加1281.73万元，增长54.28 %，主要原因是全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加导致预算增加。

　　2017年部门支出决算2062.65万元。比上年决算增加1110.19万元，增长53.82 %，主要原因是全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加导致发放金额增加。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2017年财政拨款收入决算2249.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1772.28万元、政府性基金预算477 万元。支出决算1950.79万元。主要包括：教育支出1.44万元，社会保障和就业支出1680.06万元，医疗卫生和计划生育支出17.78万元，其他支出251.50万元 。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算支出1699.29万元，比上年增加889.35万元，增长52.34%。具体情况如下：

　　（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1.44万元，与2017年初预算无变动，完成预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出1680.07万元，比2017年年初预算数减少293.18万元，完成年初预算的85.14%。

　　1、行政事业单位离退休支出41.41万元，与2017年

　　初预算数无变动，完成预算的100%。

　　2、残疾人事业支出1638.66万元，比2017年初预

　　算数减少293.18万元，完成年初预算的85.14%。

　　（三）医疗支出17.78万元，与2017年初预算数无变动完成预算的100%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出决算355.78万元，占决算总额的17.24%。其中：

　　(一)人员经费244.81万元。包括：

　　工资福利支出244.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助67.65万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费43.32万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2017年机关运行经费决算43.32万元，占决算总额的2.1%。主要包括：办公费2.35万元；印刷费4.1万元；邮电费1.64万元；差旅费7.95万元；维修（护）费0.015万元；会议费0.33万元；培训费1.44万元；公务接待费1.09万元；工会经费8.67万元；福利费6.37万元；公务用车运行维护费6.62万元；其他商品和服务支出2.74万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2017年国有资产总额802.73万元，其中：车辆二辆，金额32.96万元；办公用电脑、打印机、空调等通用设备金额58.84万元；其他流动资产710.93万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1、预算绩效管理工作的开展：根据预算绩效管理要求，

　　我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二个大项26个小项目，资金1948.56万元（含省级专项资金857万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，残疾人康复项目和其他残疾人事业支出项目达到了预期的产出和效果:一是对残疾儿童实行康复救助,实现了受助残疾儿童生活自理,提高了受助残疾儿童参与社会活动的能力,减轻受助儿童家庭负担;二是为肢体残疾人免费办理乘车卡、为重度残疾人办理养老保险补贴、医疗保险补贴、为残疾人学生提供助学经费、为残疾人免费提供法律援助等一系列工作,改善了残疾人生存状况，确保了残疾人生存权和发展权，减轻了残疾人家庭压力及社会负担，社会效益明显。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2017年政府采购预算支出31.34万元。其中：一般公共预算货物采购金额9.84万元，服务类采购金额21.5万元。主要用于采购办公器材、办公用品和印刷、会议和车辆保险、燃油、维修服务等。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费支出决算7.71万元，比上年减少4.12万元，下降34.83 %。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年决算无变动。

　　（二）公务接待费决算1.09万元，比上年增加0.6万元，上升122.44 %。主要原因：其他市州的残联来单位正常考察学习的较上年有所增加。2017年国内公务接待共17批次，共计156人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6.62万元，比上年减少4.72万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与上年决算无变动。

　　2.公务用车运行维护费6.62万元，比上年减少4.72万元，下降41.62%，主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》及市关于厉行节约的各项规定，加强实施本单位财务管理制度，严格执行公务用车管理制度，控制公务用车出行。2017年公务用车购置量0台，保有量二台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　政府性基金2017年决算支出251.5万元，比上年增加149.28万元，增长146.04%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出232.25万元，用于体育的彩票公益金支出15.25万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出4万元。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　第四部分 鄂州市残疾人联合会2017年部门决算表

　　附件：一、鄂州市残疾人联合会2017年收入支出决算表

　　二、鄂州市残疾人联合会2017年收入决算表

　　三、鄂州市残疾人联合会2017年支出决算表

　　四、鄂州市残疾人联合会2017年财政拨款收入支出决算表

　　五、鄂州市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、鄂州市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、鄂州市残疾人联合会2017年财政拨款“三公经费”支出决算表

　　八、鄂州市残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表