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第一部分 鄂州市档案史志局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市档案史志局2018年部门预算安排情况 说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市档案史志局概况
一、主要职能
1、负责依法治档和拟定我市档案史志事业发展规划及各项管理法规文件。
2、负责开展数字档案信息和技术的研究推广工作，督导全市档案信息网络建设，不断提高档案工作科技含量，增强服务功能。
3、负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。
4、负责档案的接收、收集和征集工作，不断丰富馆藏，并对各类档案资料进行科学管理（修复、复制、托裱、整理、光盘制作等），确保档案的完整与安全。
5、负责利用馆藏档案，编辑出版档案史料，搞好查阅服务和数字档案管理、利用。
6、负责编纂、撰写《中共鄂州历史》、《中共鄂州历史大事记》、《中共鄂州人物传记》和《中共鄂州市组织史》。
7、负责开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育。
8、负责建立党史信息网络和咨询服务，指导各区和市直有关单位的组织史及党史专题的编撰和审定工作。
9、做好鄂州新四军学会的日常工作。
10、负责指导市直各部门的《鄂州市志》专志编纂工作，终审市级各类专志，统一管理区乡镇志、部门志、企业志、院校志、山水志等类志书的出版。负责《鄂州市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作。按照市委、市政府的要求，组织编纂出版《鄂州年鉴》，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。
11、负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版《鄂州地情丛书》，建立鄂州市地情资料库。
12、负责做好《湖北省志》、《湖北年鉴》及《湖北地情丛书》等的组稿、供稿和发行工作。
13、负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作，加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律。
14、挖掘地方志文化资源，开展旧志整理、点校和编研工作。
15、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构有9个，分别是：办公室、档案业务科、档案信息科、档案法制科、年鉴科、党史科、组织史科、方志科、档案质量科。
2、部门预算单位组成
部门预算包括：我局纳入部门决算的单位只有1个，即鄂州市档案史志局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
鄂州市档案史志局总编制人数37人，其中参公事业编制37人。实有人数46人，其中在职人员实有25人，退休人员21人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入418.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.52万元，占收入100%，比2017年预算减少64.17万元，主要原因：退休人员工资纳入机关事业单位养老保险,未纳入预算范围。
（二）2018年部门预算总支出418.52万元。其中：基本支出315.24万元，占总支出的75.32%；项目支出103.28万元，占支出的24.68%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出335.35万元、教育支出2.42万元、社会保障和就业支出39.68万元、医疗卫生与计划生育支出21.74万元、住房保障支出19.33万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出236.84万元、商品与服务支出71.72万元、对个人和家庭的补助支出6.68万元、专项性公用支出91万元、其他项目支出12.28万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入418.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.52万元，占收入100%，比2017年预算减少64.17万元，下降13.29%。主要原因：退休人员工资纳入机关事业单位养老保险,未纳入预算范围。
（二）2018年部门预算总支出418.52万元。其中：基本支出315.24万元，占总支出的75.32%；项目支出103.28万元，占支出的24.68%。比2017年预算减少64.17万元，下降13.29%。主要原因：退休人员工资纳入机关事业单位养老保险,未纳入预算范围。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算 418.52 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入418.52万元；支出总预算418.52  万元，主要包括：行政运行（档案事务）232.07万元，其他档案事务支出103.28万元，干部教育2.42万元，归口管理的行政单位离退休4.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.72万元，行政单位医疗21.74万元，住房公积金19.33万元。
四、一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出数为418.52万元，比2017年预算数减少64.17万元，下降13.29%。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）232.07万元，比2017年减少4.83万元，下降2.13%。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）103.28万元，比2017年增加34.28万元，上升49.68%。
4、教育支出（类）教育及培训（款）干部教育（项)2.42万元，比2017年减少0.13万元，下降5.68%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.72万元，比2017年预算减少74.93万元。下降65.38%
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.74万元，比2017年预算减少29.47万元，下降57.55%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.33万元，比2017年预算增加0.99万元，增加5.4%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出315.24万元，占预算总额的755.33 %。其中：
1、人员经费243.52万元，包括：（1）工资福利支出
236.84万元，主要用于工资性支出161.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元、公务员医疗补助缴费21.74万元、缴纳住房公积金19.33万元。
2、对个人和家庭的补助支出6.68万元，主要用于离退休人员福利费3.2万元、离退休人员公务费1.76万元，抚恤金1.72万元。
3、公用经费71.72万元，包括：商品和服务支出，主
要用于一般公用支出62.23万元、福利费4.03万元、购置费3.04万元、教育经费2.42万元。
六、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算71.72万元，占预算总额的 17.144 %。主要包括：办公费4.71万元，印刷费0.76万元，水费0.42万元，电费2.62万元，邮电费3.42万元，差旅费15.96万元，维修（护）费0.38万元，会议费3.8万元，培训费2.28万元，公务接待费0.61万元，工会经费3.22万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用18.05万元，福利费4.03万元，办公设备购置3.04万元，培训费2.42万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市档案史志局依法占有、使用办公楼1栋、公务用车1辆、专用设备1件（乒乓球台）。
国有资产共311.1万元，其中：房屋2387.3平方米，金额180万元 ；车辆1辆，金额23.55万元；专用设备1 台，金额0.12万元；其他通用设备及家具，金额107.43万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作情况。2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91万元。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，对2018年所有项目预算展开了绩效自评，占项目预算100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行情况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控。三是在预算编制中，认真树立项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性和规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标情况。1.“党史征编工作”项目预算绩效目标综述：根据年初预算，党史征编工作预算数5万元。主要产出和效果：编辑出版《中国共产党鄂州历史》、《中共鄂州市组织史资料》、《鄂州改革开放实录》及进行党史宣传；效益指标情况：积极履行党史资政育人的作用，为服务全市工作发挥了积极作用。2.“新四军研究会”项目预算绩效目标综述：根据年初预算，新四军研究会预算数15万元。主要产出和效果：在党中央文化大发展和建设社会主义核心价值体系的总体要求下，研究历史、弘扬传统的任务仍然任重而道远。研究会将以中国特色社会主义理论体系为指导，继续结合新四军的重大历史事件、重要人物的纪念活动，联系社会现实和形势发展的要求开展研究活动，列出若干专题，组织专家、学者和有志于这一工作的同志进行深入研究。效益指标情况：为政治文明、精神文明建设服务，为构建社会主义和谐社会贡献力量
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计42.51万元。包括：
1、货物类9.61万元。其中：复印机1台2万元；办公耗材4万元；打印机3台0.36万元、一体机2台0.5万元、自动温湿度记录仪1台0.55万元、台式计算机4台1.2万元、零边距扫描仪1台1万元。
2、服务类32.9 万元。其中：车辆保险0.4万元；车辆维修1.5万元；车辆加油2万元；印刷、出版18万元；制作展牌2万元；馆藏档案数字化服务9万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.61万元，比2017年预算减少0.06万元，下降0.9%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：未安排因公出国费预算。
（二）公务接待费预算0.61万元，比2017年预算减少     0.06万元，主要原因：经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平。其中：
1、公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，2018年未预算购置公务用车。
2、公务用车运行维护费6万元，与上年持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
市档案史志局无政府性基金预算支出。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表