目  录
第一部分 鄂州市档案史志局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市档案史志局部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市档案史志局部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市档案史志局概况
一、部门主要职能
1、负责依法治档和拟定我市档案史志事业发展规划及各项管理法规文件。
2、负责开展数字档案信息和技术的研究推广工作，督导全市档案信息网络建设，不断提高档案工作科技含量，增强服务功能。
3、负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。
4、负责档案的接收、收集和征集工作，不断丰富馆藏，并对各类档案资料进行科学管理（修复、复制、托裱、整理、光盘制作等），确保档案的完整与安全。
5、负责利用馆藏档案，编辑出版档案史料，搞好查阅服务和数字档案管理、利用。
6、负责编纂、撰写《中共鄂州历史》、《中共鄂州历史大事记》、《中共鄂州人物传记》和《中共鄂州市组织史》。
7、负责开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育。
8、负责建立党史信息网络和咨询服务，指导各区和市直有关单位的组织史及党史专题的编撰和审定工作。
9、做好鄂州新四军学会的日常工作。
10、负责指导市直各部门的《鄂州市志》专志编纂工作，终审市级各类专志，统一管理区乡镇志、部门志、企业志、院校志、山水志等类志书的出版。负责《鄂州市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作。按照市委、市政府的要求，组织编纂出版《鄂州年鉴》，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。
11、负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版《鄂州地情丛书》，建立鄂州市地情资料库。
12、负责做好《湖北省志》、《湖北年鉴》及《湖北地情丛书》等的组稿、供稿和发行工作。
13、负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作，加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律。
14、挖掘地方志文化资源，开展旧志整理、点校和编研工作。
15、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有9个，分别是：办公室、档案业务科、档案信息科、档案法制科、年鉴科、党史科、组织史科、方志科、档案质量科。
2、部门预算单位组成
部门预算包括：我局纳入部门决算的单位只有1个，即鄂州市档案史志局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
鄂州市档案史志局核定编制37名，财政供养人数45人，其中在职24人，退休人员21人。
第二部分 鄂州市档案史志局部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入 922.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入618.73万元，占收入的67.1%，上年结转303.32 万元，占收入的32.9%。
（二）2017年部门决算支出731.38万元。其中：基本支出608.99万元，占支出的83.27%，项目支出122.39 万元，占支出的16.73%。年未结余结转190.66万元。
按照支出功能分类科目：一般公共服务支出580.8万元、教育支出2.29万元、社会保障和就业支出88.95万元、医疗卫生与计划生育支出41.01万元、住房保障支出18.34万元。
按照支出经济分类科目：工资福利支出359.4万元、商品和服务支出64.36万元、对个人和家庭补助支出184.82万元、其他资本性支出0.42万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门本年收入决算618.73万元。比上年决算减少163.33万元，下降20.9 %，主要原因是是因为2016年大量投入鄂州市档案数字化建设费用所致。
2017年部门本年支出决算731.38万元。比上年决算增加30.19万元，增长5.5 %，主要原因是人员工资增长所致，本年支出大于本年收入，动用了上年结余结转资金112.65万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 922.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入618.73万元、上年结转303.32 万元。支出决算731.38万元。主要包括：一般公共服务支出580.8万元，教育支出2.29万元，社会保障和就业支出88.95万元，医疗卫生与计划生育支出41.01万元，住房保障支出18.34万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出731.38万元，较2017年预算增加284.69，具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）580.8万元，比2017年预算增加284.56万元；
2、完成年初教育支出（类）教育及培训（款）干部教育（项)2.29万元，与上年持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）88.95万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.01万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.34万元，与上年持平。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算608.99万元，占决算总额的83.27%。其中：
(一)人员经费544.22万元。包括：工资福利支出359.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助184.82万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费64.78万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算64.78万元，占决算总额的8.8%。主要包括：办公费4.6万元，印刷费1.14万元，水费0.05万元，电费2.93万元，邮电费9.75万元，差旅费1.32万元，因公出国4.95万元，维护费0.29万元，培训费2.59万元，公务接待费0.03万元，委托业务费1.1万元，工会经费4.36万元，福利费11.3万元，公务用车运行维护费4.74万元，其他商品服务支出14.71万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年未国有资产共311.1万元。其中：房屋2387.3平方米，金额180万元 ；车辆1辆，金额23.55万元；专用设备1 台，金额0.12万元；其他通用设备及家具，金额107.43万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2017年度预算绩效管理工作进行总结，2017年度一般公共预算共计5个项目，涉及资金122.39万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证了档案史志工作顺利进行，达到了预期目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂州市档案史志局今年项目绩效自评结果在部门决算“其他档案事务”中反映。
“党史征编工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。党史征编工作预算数5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：根据省里制订的地方正史编纂规范，认真做好《中共鄂州历史》（第三卷）各种资料征集、编纂的相关工作。在充分分析研究的基础上，通过学习比较兄弟市州的成功经验，完成了《中共鄂州历史（1978年12月——2002年11月）编写大纲》征求意见稿。截止今年12月底《中共鄂州历史》（第三卷）已完成第一、二编（约18万字）初稿的编写工作。
“新四军研究会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93分。新四军研究会预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向鄂州的老同志和党史专家征求意见，并根据征求到的意见和建议，进行了统稿、审核修改，在12月上旬完成了《鄂州新四军》杂志的出版发行工作。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出21.48万元。其中：货物采购3.83万元，服务政府采购17.65万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 9.8 万元，比上年增加5.5 万元，上升128%。其中：
（一）因公出国（境）费决算4.9 万元，比上年决算增加4.9 万元。主要原因：因为上年无人出国，今年有一人参与省里组一个团出国所致。
（二）公务接待费决算0.2万元，比上年减少 0.3 万元，下降60 %。主要原因：共计接待5批次，18人，较上一年度减少0.3万元，主要由于开展方言建档工作开展其他地市之间的交流活动减少所致。
（三）公务用车购置及运行维护费 4.7万元，比上年增加0.9万元。其中：
1.公务用车运行维护费 4.7万元，比上年增加 0.9 万元，上升23.68 %，主要原因：由于扶贫等工作增加所致。
2017年公务用车保有量 1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市档案史志局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表