目 录
第一部分 鄂州市房产管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市房产管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市房产管理局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市房产管理局概况
一、部门主要职能
根据市委、市政府批复的“三定”方案,主要职能如下:
1、负责全市房地产行业管理工作。
2、组织贯彻执行国家有关房地产业和城镇住房制度改革工作的政策、法规；研究拟订房地产管理和房改规范性文件草案，并组织实施。
3、根据国民经济、社会发展的战略目标与规划，研究拟订房地产业发展战略，编制全市住宅建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
4、指导房地产综合开发和经营活动，规范房地产市场；组织房地产开发项目的竣工验收；负责房地产开发企业的资质认证和房地产开发行业管理。
5、参与制订土地使用权出让方案，对出让土地上的房屋审查产权归属。
6、负责全市房地产市场管理。负责各类房地产转让、抵押、租赁和商品房预售管理；管理房地产市场估价工作；组织实施房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；负责房地产中介服务机构资质管理和从业人员资格认定及管理。
7、负责各类房屋的产权、产籍管理。负责审查、确认各类房屋产权，登记、核发房屋所有权证；负责各类房屋的产籍资料管理。
8、负责各类房屋安全鉴定和白蚁防治。
9、负责全市物业管理工作，负责物业企业的资质认证和行业管理。
10、负责房屋拆迁与安置管理。审查拆迁安置方案，核发拆迁许可证，调处裁决拆迁纠纷。
11、负责房产纠纷仲裁工作。
12、负责城镇住房制度改革的具体实施工作。规范公房出售行为，实行公房上市备案制度；建立并管理职工住房档案；积极推进住房分配货币化。
13、负责城区物业维修基金的归集、管理；负责编制资金使用计划，监督资金使用情况。
14、负责住房保障工作。负责廉租住房（经济适用住房）的组织建设和协调、督办；负责全市廉租住房租赁补贴审核、发放和管理工作。
15、负责城市棚户区和国有工矿区改造工作。
16、负责城中村（旧城区）改造具体工作的组织、协调、督办。
17、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构共有6个，分别是局内设办公室、资金管理科、政策法规科、物业管理科、住房保障科、开发管理科。
2、部门决算单位组成
2018年部门预算包括：部门共有4个单位，包括鄂州市房产管理局、鄂州市房屋征收与补偿管理办公室、鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所、鄂州市房产执法大队。
三、部门人员构成
鄂州市房产管理局总编制人数58人，其中：全额拨款事业编制38人,差额拨款事业编制20人。在职实有人数68人，其中：全额拨款事业编制33人,差额拨款事业编制17人,临时工1人。
第二部分 鄂州市房产管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入 805.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入569.18万元，占收入的70.69%。其他非税收入236万元，占收入的29.31%。
（二）2018年部门预算总支出805.18万元。其中：基本支出565.18万元，占支出的70.2%。项目支出240万元，占支出的29.8%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3.42万元，社会保障和就业支出59.34万元，医疗卫生与计划生育支出30.78万元，城乡社区支出684.28万元，住房保障支出27.36万元。 。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出421.37万元，商品和服务支出70.89万元，对个人和家庭的补助支出12.68万元，其他项目支出300.24万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算805.18万元。比上年预算增加202.97万元，增长33.7%，主要原因是：人员工资和公共租房租金维修 。
2017年部门支出总预算805.18万元。比上年预算增加202.97万元，增长33.7 %，主要原因是：人员工资和公共租房租金维修 。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算805.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入805.18万元。支出总预算805.18。基本支出805.18万元。主要包括：工资福利支出394.01万元，商品和服务支出131.99万元，对个人和家庭的补助支出39.18万元，其他项目支出240万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为805.18万元，比 2017 年预算数增加202.97万元，增加33.7 %。具体情况如下：
社会保障和就业支出59.34万元。其中：归口管理的行政单位离退休费11.82万元，比2017年减少104.93万元，减少89.87%主要用于离退休干部的工资。机关事业单位养老保险缴费支出47.52万元，比2017年增加47.52万元，增加100%。主要用于机关干部缴纳社会保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出30.78万元。其中：行政单位医疗15.69万元，比2017年减少22.26万元，减少58.65%。主要用于机关干部缴纳医疗费。事业单位医疗15.09万元，增加15.09万元，比2017年增加100%，主要用于职工缴纳医疗费
城乡社区支出684.28万元。其中：行政运行160.13万元，比2017年减少272.08万元，减少62.95%。主要用于机关干部工资支出、机关公用支出。
一般行政管理事务3.8万元。比2017年增加3.8万元，增加100%。主要用于机关公用支出。
其他城乡社区管理事务支出520.35万元。比2017年增加520.35万元，增加100%。主要用于房产信息系统的软件开发、维护等。
教育支出3.42万元。比 2017 年预算数增加1.72万元，增加50.29 %，主要作于干部职工的培训。
住房保障支出27.36万元。比 2017 年预算数增加13.76万元，增加50.29 %，主要用于干部职工的公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出805.18万元，占预算总额的100 %。其中：
(一)人员经费421.37万元。包括：
工资福利支出421.37万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助12.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费67.85万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）资本性支出3.04万元。主要用于：办公用品的购置和电脑购置等。
（五）其他支出300.24万元。主要用于房产系统征税窗口设备设施建设、信息维护和软件开发等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算67.85万元，占预算总额的0.08%。主要包括：办公费10.72万元，印刷费0.76万元，水费0.42万元，电费2.63万元，邮电费3.42万元，差旅费15.96万元，维修费0.38万元，会议费3.8万元，培训费5.7万元，公务接待费0.6万元，工会经费4.56万元，福利费5.7万元，其他交通费13.2万元。
七、国有资产占用情况说明
2018国有资产共1709.92万元，其中：房屋13446.4平方米，金额1224.37万元 ；车辆4台，金额57.96万元，其他资产427.59万元。
八、预算绩效情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。总体绩效目标为：按照国有政策，协助税务部门，广开税源，应收尽收，为地方财政作贡献。1.根据预算绩效管理要求，鄂州市房产管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金240万元。主要用于房产信息系统的软件开发、维护等。2、我局制定了2018年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，以保证较好地完成预期目标。3、我局严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60万元。其中：1.货物类20万元。其中：办公设备8万元；公务用车保险、维修、加油等6万元,其他6万元。
2.服务类10万元。
3.工程类30万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.5万元，与2017年预算保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费预算为零。
（二）公务接待费预算2万元，与2017年预算一致。
（三）公务用车购置及运行维护费 6.50万元，与2017年预算一致。其中：
1.公务用车购置费为零。
2.公务用车运行维护费6.5万元，与2017年预算一致。
十一、政府性基金预算支出情况说明
市房产管理局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
第三部分 专业名词解释
(一）财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离通休经费。
2、事业单位离通休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。
6、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
7、城乡社区事务行政运行：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8、城乡社区事务一般行政管理事务：反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他城乡社区事务支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市房产管理局2018年部门预算表
附件：鄂州市房产管理局2018年部门预算表
