目 录
第一部分 鄂州市发展和改革委员单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市发展和改革委员2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市发展和改革委员2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市发展和改革委员会2018年部门预算
第一部分 鄂州市发展和改革委员会单位概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区和市级开发区以及园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实本市促进中部崛起战略、规划和重大政策，组织拟订本市推进武汉城市圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城乡一体化发展战略和重大政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规章和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
14、为大企业提供“直通车”服务。
15、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有21个，分别是：办公室、国民经济综合科、行政审批科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、服务业发展科、对外经济科、地区经济科、农村经济科、能源科、综合交通科、交通战备办公室、工业科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易科、重点项目管理科、人事教育科、推进武汉城市圈“两型”社会综合配套改革试验区建设领导小组办公室、离退休干部管理服务中心
2、部门预算单位组成
鄂州市发展和改革委员会由机关本级和下属1个二级单位组成。
三、部门人员构成
鄂州市发展和改革委员会总编制人数52名，其中：行政编制44人；事业编制3人；工勤编制5人；财政供养实有人数109名，其中：在职43名，离休人数1名，退休人数65名，另有2名新进公务员（试用期）、1名节能监察中心人员（试用期）、1名军转干部。
第二部分 鄂州市发展和改革委员会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入949.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.41万元，占收入的100%。其他收入0万元；上年结转0万元。比2017年预算减少154.24万元，主要原因： 2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，相应减少相关退休费收入。
（二）2018年部门预算总支出949.41万元。其中：基本支出594.63万元，项目支出354.78万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：20104行政运行（发展与改革事务）775.58万元；20508干部教育4.61万元； 20805机关事业单位基本养老保险缴费支出90.89万元。21011行政单位医疗41.47万元；22102住房公积金36.86万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：301工资福利支出451.82万元；302商品和服务支出117.35万元；303对个人和家庭补助支出25.46万元；39999其他项目支出354..78万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算949.41万元，比2017年预算减少154.24万元，主要原因： 2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，比2017年减少63人，相应减少相关退休费支出。
2018年部门支出总预算949.41万元，比2017年预算减少154.24万元。主要原因： 2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，比2017年减少63人，相应减少相关退休费支出。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算949.41万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入949.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算949.41万元。主要包括： 20104行政运行（发展与改革事务）775.58万元；20508干部教育4.61万元； 20805机关事业单位基本养老保险缴费支出90.89万元。21011行政单位医疗41.47万元；22102住房公积金36.86万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出预算949.41万元，比2017年预算减少154.24万元，下降13.98%，主要安排情况如下：
（一）、一般公共服务（发展与改革事务）775.58万元；比上年增加202.62万元，上涨35.36%。其中：
1、行政运行（发展与改革事务）440.58万元，比上年增加27.62万元，上涨6.69%。主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、其他发展与改革事务支出335.00万元，比上年增加175.00万元，上涨109.38%。全部为项目支出，主要是增加援助边疆建设、固定资产投资奖励、信用信息汇集系统建设、十三五规划编制费用、重点项目工作经费、节能监察工作经费、援疆工作经费、项目前期工作经费等。
（二）、教育支出--干部教育4.61万元，比上年增加0.14万元，上涨3.13%。用于干部职工教育培训支出。
（三）、20805机关事业单位基本养老保险缴费支出90.89万元，比上年减少299.67万元，下降76.73%，其中：
1、归口管理的行政单位离退休24.60万元。比上年减少365.96万元，下降93.70%。因养老保险改革，退休人员退休费改由养老保险局发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.29万元。比上年增加6.66万元，增涨11.17%,用于机关事业单位保险改革缴。
（四）、医疗卫生与计划生育支出――行政单位医疗41.47万元，比上年增加0.92万元，增涨2.29%，用于单位医疗保险支出。
（五）、 住房保障支出――住房公积金36.86万元，比上年增加1.08万元，增涨3.02%，用于公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出594.63万元，占总支出的62.63%。其中：
1.人员经费477.28万元，包括：（1）工资福利支出451.82万元，主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出25.46万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出、遗嘱抚恤金。
2.公用经费117.35万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费117.35万元，占预算总额的12.36%。主要包括：办公费6.45万元、印刷费1.04万元、水费0.57万元、电费3.59万元、邮电费4.68万元、差旅费21.84万元、维修（护）费0.52万元、会议费5.20万元、培训费3.12万元、公务接待费0.83万元、工会经费6.14万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费34.92万元、福利费7.68万元、办公设备购置费4.16万元、教育经费4.61万元。
七、国有资产占有使用情况
本单位在文星小区有一套办公用房，面积370平方米，价值37万元；车辆2台，总价值36.56万元，其中鄂G0237价值17.98万元，鄂G鄂G0238 价值18.58万元；专用设备无。通用设备362件，总价值346.78万元，家俱275件，价值24.26万元。
八、预算绩效情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款354.78万元。实现绩效目标：
1、安排市级重点项目160个，总投资1636亿元，年度计划投资366亿元.全社会固定资产投资增长10.5%左右，地区生产总值增长8%。1、促进服务业快速发展。2、大力推进临空新兴产业发展。3、全面深化供给侧结构性改革。4、构建现代综合交通枢纽。5、加强能源基础设施建设。6、抓好节能减排工作。7、扎实推进援疆工作。8、强化项目协调服务。9、加快推进我市社会信用体系建设。10、推动我市交通运输业转型升级。11、加快民生基础设施建设。
2、市发改委审批的固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；市发改委核准的固定资产投资项目申请报告；市发改委决定委托评估的其他事项，做到应评尽评。
3、完成省下达我市的能耗强度及能耗增量控制的双控目标，全市各重点用能单位规范履行节能相关法律法规及相关标准。
4、完成对口援疆工作，维护当地社会稳定，促进当地经济社会的发展。
5、2017年，按照省委、省政府和市委、市政府年度工作目标任务，省考服务业增加值增长9.3%、市考10%，占全市地区生产总值比重为36%。为了完成这一目标，我委会同市统计对年度工作任务进行了测算与分解，市服务业工作领导小组办公室印发了《鄂州市2017年服务业发展工作方案》（鄂州服务办[2017]1号）文件，即：全市服务业增加值确保完成310亿元，增长10.5%，占GDP比重36%，其中：规模以上企业主营业务收入完成42亿元，增长30%；当年新开工亿元以上服务业项目8个；新开业（新增）规模以上重点服务业企业35家。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计155.16万元。包括：
1、货物类 20.16 万元。用于办公耗材等费用的支出。
2、服务类100万元。用于项目评审服务费的支出。
3、工程类 35万元。用于办公维修、办公耗材等费用的支出。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算32.83万元，比2017年预算减少5万元，下降15.23%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报， 2018年本部门没有安排人员出国（境）。
（二）公务接待费预算20.83万元，比2017年预算减少5.00万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费12万元，比2017年预算增加/减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少 0万元，主要原因：2018年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费12万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市发展和改革委员会2018年
部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
