目 录
第一部分 市发展和改革委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市发展和改革委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 市发展和改革委员会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市发展和改革委员会单位概况
第一部分 鄂州市发展和改革委员会单位概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区和市级开发区以及园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实本市促进中部崛起战略、规划和重大政策，组织拟订本市推进武汉城市圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城乡一体化发展战略和重大政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规章和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
14、为大企业提供“直通车”服务。
15、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设科室共有21个，分别是：办公室、国民经济综合科、行政审批科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、服务业发展科、对外经济科、地区经济科、农村经济科、能源科、综合交通科、交通战备办公室、工业科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易科、重点项目管理科、人事教育科、推进武汉城市圈“两型”社会综合配套改革试验区建设领导小组办公室、离退休干部管理服务中心
2、部门预算单位组成
鄂州市发展和改革委员会由机关本级和下属1个二级单位组成。
三、部门人员构成
鄂州市发展和改革委员会总编制人数52名，其中：行政编制44人；事业编制3人；工勤编制5人；财政供养实有人数109名，其中：在职43名，离休人数1名，退休人数65名，另有2名新进公务员（试用期）、1名节能监察中心人员（试用期）、1名军转干部。
第二部分 市发改委2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入2532.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2096.57万元，占收入的82.79%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转435.74万元，占收入的17.21%。
（二）2017年部门决算支出1954.70万元。其中：基本支出1409.47万元，占收入的55.66%。项目支出545.23万元，占收入的21.53%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出4.47万元；
2.社会保障和就业支出406.60万元；
3.医疗卫生与计划生育支出79.98万元；
4.发展改革事务1353.55万元；
5.纪检监察事务5.10万元；
6.援助其他地区支出105.00万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出696.31万元；
2.商品和服务支出130.58万元；
3.对个人和家庭补助支出558.03万元；
4.项目支出――商品服务支出545.23万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2096.57万元。比上年决算增加390.43万元，增长22.88 %，主要原因是调资增资、社保性支出及项目支出拨款增加。
2017年部门支出决算1954.70万元。比上年决算增加254.23万元，增长14.95%，主要原因是调资增资及专项支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2488.87万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2096.57万元、上年结转392.30万元，政府性基金预算0万元。支出决算1954.70万元。主要包括：1.教育支出4.47万元；2.社会保障和就业支出406.60万元；3.医疗卫生与计划生育支出79.98万元；4.一般公共服务支出1358.65万元；5.援助其他地区支出105.00万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1947.28万元，比 2016 年增加254.23万元，增加14.95%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出1358.65万元，比年初预算数增加255.00万元，完成年初预算数的123.11%；其中：
1、行政运行（发展与改革事务）支出905.50，比年初预算增加492.54万元，完成年初预算数的219.27%，主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等
2、其他发展改革事务支出440.23万元，比年初预算增加280.23万元，完成年初预算数的275.14%，全部为项目支出，主要是增加援助边疆建设、固定资产投资奖励、信用信息汇集系统建设、十三五规划编制费用、重点项目工作经费、节能监察工作经费、援疆工作经费、项目前期工作经费等
（二）纪检监察事务支出--行政运行5.10万元，比年初预算增加5.10万元，为纪检监察事务改革未纳入年初预算，当年的新增财政拨款支出；
（三）教育支出--干部教育支出4.47万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100% ；
（四）社会保障和就业支出406.60万元，比年初预算数增加16.04万元，完成年初预算数的104.11%，其中：
1、归口管理的行政单位离退休390.56万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%，主要用于机关事业单位保险改革、离退休人员工资、公务费、福利费等。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.04万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%，用于机关事业单位保险改革缴。
（五）、医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗费79.78万元，比年初预算数减少4.06万，完成年初预算的95.16%，用于单位医疗保险支出。
（六）、援助其他地区支出105.00万元，比年初预算增加105.00万元，为新增援助边疆建设专项资金。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1409.47万元，占决算总额的72.11%。其中：
(一)人员经费1254.34万元。包括：
工资福利支出696.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助558.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费147.70万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算147.70万元，占决算总额的11.82%。主要包括：办公费11.07万元、印刷费2.15万元、电费2.50万元、邮电费2.11万元、物业管理费0.23万元、差旅费0.81万元、维修(护)费4.37万元、会议费0.82万元、培训费4.37万元、公务接待费1.08万元、劳务费2.88万元、委托业务费1.36万元、工会经费17.51万元、福利费38.32万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用36.75万元、其他商品和服务支出1.42万元、办公设备购置17.12万元等。
七、国有资产占用情况说明
本单位在文星小区有一套办公用房，面积370平方米，价值37万元；车辆2台，总价值36.56万元，其中鄂G0237价值17.98万元，鄂G鄂G0238 价值18.58万元；专用设备无。通用设备362件，总价值346.78万元，家俱275件，价值24.26万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，鄂州市发展和改革委员会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目8个，涉及资金545.23万元，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、重点项目预算绩效完成情况：
1、完成全年固定资产投资981亿元，增长15%，增速与预期目标持平。受全国、全省宏观经济态势变化影响，预计全年地区生产总值比上年增长8.2%，预计低于目标0.8个百分点。2、一是加强重点项目建设管理。163个重点项目完成投资330亿元，超额完成目标任务。二是积极争取中省资金支持。截止2017年已争取中央、省级无偿专项资金5.82亿元，是去年的1.95倍，有力支持了全市项目建设。三是加快推进全市PPP项目建设。鄂州累计新落地项目数8个，在全省排名第八；累计新落地项目投资额427.19亿，在全省排名第二。3、新疆受援地来我市学习交流3批次，我市人员前往新疆交流指导2批次。为受援地开展医务培训10班次，培训当地医务人员280人次。为受援地开展教师人员培训10班次，培训当地教师460人次。促进受援两地友好合作与发展、医疗卫生水平得到提升、师资力量有效提升、教育水平不断提升。维护当地社会稳定，促进当地经济社会的发展。4、单位GDP能耗降低率8.03%;能耗增量控制目标负0.61万吨;有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境；促进经济社会全面协调可持续发展，鄂州市节能减排工作得到省市领导的充分肯定，顺利通过了省政府对我市2017年度节能工作考核。
九、政府采购执行情况说明
当年政府采购预算178.59万元，其中：货物113.44万元，工程4.30万元，服务60.84万元。实际执行166.36，差异率12.23%。其中：货物106.21万元，差异率6.37%；工程3.55万元，差异率17.44%；服务56.60万元，差异率6.97%.
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算18.31万元，比上年减少9.63万元，下降34.37%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：本年度出国境支出。
（二）公务接待费决算8.31万元，比上年减少4.12万元，下降33.15%。主要原因：主要原因是严格执行中央“八项规定”。2017年国内公务接待共110批次，共计1045人次。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年增加（或减少）0 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元.
2.公务用车运行维护费10万元，比上年减少5.51万元，下降35.53%，主要原因：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，加强车辆管理、燃油管理、控制车辆使用。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市发改委2017年年部门决算表
附件：
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
