目  录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市妇女联合会含鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数18人，其中行政编制12人，事业编制6人，2018年部门在职人员15人，退休11人。
第二部分  鄂州市妇女联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入338.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.56万元，占收入的100%。
（二）2018年部门预算总支出338.56万元。其中：基本支出196.97万元，占支出的58.18%。项目支出141.59万元，占支出的41.82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出286.86万元、教育支出1.51万元、社会保障和就业支出23.69万元、医疗卫生与计划生育支出14.39万元 、住房保障支出12.11万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出106.23万元，商品服务支出经费32.28万元，对个人和家庭补助支出3.22万元，其它项目支出141.59万元。
。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算 338.56万元。比上年预算增加78.63万元，增加30.25%，主要原因是：2017年鄂州市妇女儿童活动中心未纳入行政财政预算 。
2018年部门支出总预算338.56万元。比上年预算增加78.63万元，增长30.25%，主要原因是：2017年鄂州市妇女儿童活动中心未纳入行政财政预算 。
三、财政拨款收支情况说明
22018年财政拨款收入总预算338.56万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入338.56万元。支出预算338.56万元。主要包括：行政事业运行145.27万元，干部教育1.51万元，归口管理的行政单位离退休2.36万元，一般行政管理事务（群众团体事务）100.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元，行政单位医疗14.39万元，住房公积金12.11万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为338.56 万元，比 2017 年预算数增加 78.63万元，增加 30.25%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出286.86万元，比2017年预算数减少3.45万元。
1、行政运行（项）支出145.27万元，比2017年初预算数增加38.09万元。原因说明:人员经费增加，机构改革活动增多，支出增加。
2、一般行政管理事务（项）支出100.59万元，比2017年初预算数增加40.59万元。原因说明：机构改革项目增多，支出增加。
3、其它群众团体事务支出（项）支出41万元，比2017年初预算数增加41万元。原因说明：机构改革，项目调整支出增加。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.51万元，比2017年初预算数增加0.39万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出23.69万元，比2017年预算数减少17.26万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出2.36万元，比2017年初预算数减少50.4万元。原因说明：机构改革，项目调整支出减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.33万元，比2017年初预算数增加6.44万元。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.39万元，比2017年初预算数增加10.55万元。原因说明：增资调资，人员经费支出增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出196.97万元，占预算总额的58.18 %。其中：
(一) 工资福利支出154.75万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助3.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算39万元，占预算总额的11.52%。主要包括：办公费2.23万元、印刷费0.36万元、水费0.20万元，电费1.25万元、邮电费1.62万元、差旅费7.40万元、维护费0.18万元、会议费1.8万元、培训费1.08万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.02万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费8.95万元、福利费2.52万元、购置费1.57万元、教育经费1.51万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款338.56万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算项目财政拨款338.56万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受 社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1. 购买服务妇女儿童项目经费30万元，主要用于购买服务妇女儿童项目。资金来源为市级公共预算财政拨款。
2. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作。资金来源为市级公共预算财政拨款。
3.“三八”国际妇女节系列活动经费26万元，主要用于“三八”国际妇女节系列活动。资金来源为市级公共预算财政拨款。
4.“合格家长”成长基地服务项目15万元，主要用于“合格家长”成长基地服务。资金来源为市级公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出17万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额11万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额0.5万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.5万元；4）车辆加油，共支出金额3万元；5）车辆维修，共支出金额1万元；6）车辆保险，共支出金额1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算 12.1 万元，比上年预算增加1.9万元，增加18.63%。其中：
（一）因公出国（境）费预算2.1万元，比2017年增加2.1万元，主要原因：经市妇联党组研究和市委组织部批准，我单位1名同志于7月参加省妇联考察团赴台开展女企业家交流。
（二）公务接待费预算4.2万元，比2017年预算减少0.2万元，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。
其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
“合格家长”成长基地服务: 鄂州市妇女儿童活动中心将成立“合格家长”成长基地，全面开展“合格家长”幸福家庭的服务、培训工作。通过基地化“合格家长”培训：通过理论学习、体验式教学、实景生活化教学（亲子互动教学）等方式开展，普及科学的家庭教育理念，推广科学的家庭教育方法，帮助家长成长自己、成就孩子，努力在全市范围内培养出一批拥有权威资格认证的“合格家长”群体，让他们能够真正走进孩子的心灵深处，全面系统地掌握成功教育孩子的方法策略，从而有效促进孩子健康快乐成长、构建和谐亲子关系，最终实现家庭和谐幸福、社会安定团结、国家繁荣富强。
第四部分 鄂州市妇女联合会2018年部门预算表
附件：
表1：《鄂州市妇女联合会2018年部门收支总体情况表》
表2：《鄂州市妇女联合会2018年部门收入总体情况表》
表3：《鄂州市妇女联合会2018年部门支出总体情况表》
表4：《鄂州市妇女联合会2018年财政拨款收支总体情况表》
表5：《鄂州市妇女联合会2018年一般公共预算支出情况表》
表6：《鄂州市妇女联合会2018年一般公共预算基本支出情况表》
表7：《鄂州市妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表》