目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7、负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8、做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会本级设置5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2017年部门决算包括：鄂州市妇女联合会本级下设5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数18人，其中行政编制12人，事业编制6人，2018年部门在职人员16人，退休11人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入 328.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入328.36万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转38.90万元，占收入的10.59%。
（二）决算总支出353.22万元。其中：基本支出 276.21万元，占收入的78.20 %。项目支出 77.01 万元，占收入的 21.80%。
按照支出功能分类科目：
1、一般公共服务306.06万元。
2、教育支出1.12万元。
3、社会保障和就业支出27.91万元。
4、医疗卫生与计划生育支出18.13万元。
按照支出经济分类科目：
1、工资福利支出192.63万元。
2、商品和服务支出29.66万元。
3、对个人和家庭补助1.09万元。
二、部门决算收支增减变化说明：
决算总收入328.36万元；预算收入259.93万元。比预算收入增加68.43，增加26.33％，增加原因是增资调资，项目支出增加。
决算总支出353.22万元；预算支出259.93万元。比预算支出增加93.29万元，增加35.89％，增加原因是增资调资，项目支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 367.26万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入328.36万元、上年结转 38.90万元，政府性基金预算0万元。支出决算353.22万元。主要包括：一般公共服务支出306.06万元，教育支出1.12万元，社会保障和就业支出27.91万元，医疗卫生与计划生育支出18.13万元，年末结转14.04万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出353.21元，比 2016 年增加了16.88万元，增加5.02%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出306.06万元，比上年增加3.37万元。
1、行政运行（项）支出229.05万元，比上年减少11.62万元。
2、一般行政管理事务（项）支出77.01万元，比上年增加14.99万元。原因说明：项目调整，支出增加。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.12万元，比上年增加1.12万元。原因说明：项目调整，支出增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出27.91万元，比上年增加26.91万元。原因说明：退休人员增加，支出增加。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出22.91万元，比上年增加21.91万元。原因说明：退休人员增加，支出增加。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5万元，比上年增加5万元。原因说明：养老保险科目增加，支出增加。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.13万元，比上年增加11.44万元。原因说明：增资调资，人员经费增加，支出增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算276.21万元，占决算总额的75.21%。其中：
(一)工资福利支出192.63万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助53.92万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费29.66万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 29.66万元，占决算总额的8.08%。主要包括：办公费1.34万元，邮电费0.65万元，差旅费0.05万元，培训费1.12万元，劳务费0.41万元，委托业务费5.22万元，工会经费2.12万元，福利费9.85万元，公务用车运行维护费0.06万元，其他商品和服务支出8.89万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2017年鄂州市妇联部门总支出258.95万元，主要包括工资福利支出99.38万元，商品和服务支出32.77万元，对个人和家庭的补助性支出62.35万元，项目支出64.45万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正确运行。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2017年鄂州市妇联部门整体支出绩效评价得分为99分，项目执行率为99.62%。评价结果为优秀，主要产出和效果：1.开展妇联干部培训，依托市委党校、市行政学院与市委组织部联合举办全市妇联干部培训班，带动各级妇联开展各类培训，提升妇联干部能力素质。
完成情况：为进一步加强妇联干部队伍自身建设，努力提高广大妇女干部的综合素质和履职能力，不断建设服务型基层妇联组织，6月14-16日，市妇联联合市委组织部、市委党校举办了全市妇女干部示范培训班，邀请省、市专家、学者为广大学员讲授如何推进乡镇妇联组织区域化改革及村妇代会改妇联工作、基层妇女儿童维权及反家庭暴力、新时期家庭家教家风建设的创新及发展等知识，实地观摩了洋澜村妇女之家、百子畈社区家庭服务中心等特色妇女阵地，同时还邀请全市优秀老党员、池湖村何少卿同志为大家作先进事迹报告，并与来自全市各区、开发区、街道、部分乡镇（村）、社区的100多名妇联干部开展“党的女儿话初心暨文明创建立新功”互动交流，激发大家听党话、跟党走，服务好创建全国文明城市这项中心工作的内在动力，增强在群团改革中夯实基层基础、建强“妇女之家”的工作本领。
2.实施家风倡扬行动，加强与纪委等部门的联系协调，在各级党政机关开展“树清廉家风?创最美家庭”活动；加强家庭道德建设，在全市各级各地举办“家庭文明道德大讲堂”20场/次。
完成情况：5月19日，在市委党校主体班举办“家风家教与党员干部的‘四德’建设”专题讲座，发挥党员干部在家风建设中的示范引领作用，带头接受家风教育、立好家规、做好家教、树好家风。5月24日，与市纪委、市直机关工委联合举办新任县级领导干部家属代表“当好廉内助 树立好家风”廉政座谈会，筑牢家庭廉洁的反腐内防线。与市文明办、市科协联合在全市科技工作者中开展家风建设并表彰了一批科技文明家庭。继续深入开展“平安家庭”创建活动，联合市委法治办、市综治办、市司法局、市教育局和市广播电视台共同举办“与法同行·共创平安家庭”知识竞赛, 营造健康文明的家庭环境、平安稳定的社会环境。
6月份全面启动2017“家庭文明道德大讲堂”活动，以培育和践行社会主义核心价值体系为根本，以“身边人讲身边事、身边人讲自己事、身边事教身边人”为基本形式，广泛开展家庭美德教育，引导妇女及家庭成员加强道德实践，培树道德标杆，以家庭文明道德素质的提高带动社会文明水平的提高。在市妇联的示范指导和积极带动下，各区、街纷纷行动，共组织举办家庭文明道德大讲堂20场，积极发挥身边先进典型的示范引领作用，培育良好家庭道德风尚，全力推进全市文明家庭创建工作，为鄂州创建全国文明城市、建设国际航空大都市贡献巾帼力量。
3.弘扬传统文化，展示巾帼风采，推动全民阅读进机关、进家庭、进学校，在全市范围内组织开展“传承美德 共沐书香”国学经典诵读比赛活动。
完成情况：2-3月，与市委宣传部、市文明办、市直机关工委、市文联、市教育局、市文体新广局联合主办的全市“传承美德 共沐书香”国学经典诵读比赛预赛在市老年大学多功能厅举行，全市有32户家庭、71个单位、1000多名选手分别参加了家庭组和单位组比赛，大力弘扬中华传统美德，树立良好家教家风。
持续寻找“吴都最美家庭”，面向全市中小学生及家庭开展“我家最美故事”暨亲子阅读主题实践活动，收到“我家最美故事”征文4936篇，促进了少年儿童与家庭成员共同向美、向善，让社会主义核心价值观在家庭中生根，在亲情中升华。4月，鄂州市全民阅读领导小组对2016年度工作进行了评比表彰，市妇联获评2016年度全民阅读工作先进集体，市妇联干部郑晓葵被评为全市优秀阅读推广人。
4.发挥优秀女性示范引领作用，选树和宣传新时期先进妇女典型，评选表彰一批市级三八红旗手、三八红旗集体。
完成情况：3月23日，鄂州市妇联隆重召开“巾帼心向党·喜迎十九大”先进典型事迹报告暨五届三次执委（扩大）会，会上为我市2016年度获得全国妇联和湖北省妇联表彰的个人和集体授奖，同时表彰了60名市级三八红旗手、30个三八红旗集体。为充分发挥优秀女性示范引领作用，在“喜迎十九大 巾帼建新功”主题巡回宣讲活动中，以优秀妇女典型讲述自身先进事迹的形式，激发广大妇女群众干事创业的热情，为党的十九大胜利召开营造了良好社会氛围，在全市各区先后举办宣讲6场次，受众1200余人；十九大召开后，组建了由十九大女党代表、省级以上三八红旗手、巾帼建功标兵、最美家庭代表等优秀妇女典型和妇联主席、妇联执委共30人的十九大精神巾帼宣讲队，以灵活多样的形式，进企业、进乡村、进村组、进院落、进家庭，形象生动地解读十九大精神，截至目前，巾帼宣讲队员已在全市开展了78场次,受众8500余人。
5.帮助城乡妇女创业创新，利用“互联网+”创新培训模式，与劳动就业等部门合作组织开展妇女创业技能培训；扶持市级巾帼现代农业科技示范基地10个。
完成情况：开展精准扶贫就业培训,与市就业局常年联合举办月嫂培训班，同时做好职业介绍和职业指导服务工作。组织有电商创业意愿的农村妇女、农村专业合作组织负责人等参加全国妇联大别山片区暨湖北妇女电子商务培训班。选送优秀女企业家参加省级以上各类专业培训，推荐我市优秀女企业加入省女企业家协会，为我市女企业家提供了更高层次的发展平台。全年共为153名妇女发放妇女小额担保财政贴息贷款1523万元。
市妇联采取多种有效措施，组织广大农村妇女参与生态农业建设，近两年扶持创建“巾帼现代农业科技示范基地”20个，一方面吸纳所在地妇女劳动力到基地就业，另一方面鼓励所在地妇女从事基地产业链配套服务，帮助实现劳动力就地转移，进一步发挥了基地对所在地经济的辐射带动作用。市妇联长期组织巾帼科技志愿服务队专家深入各基地开展技术培训，今年对10个妇女占从业人数达80%以上的基地分别给予5000元的资金扶持。
6.完善市级家调委基础设施建设，做好婚姻家庭纠纷人民调解工作，矛盾调处率达80%以上。
完成情况：“鄂州市婚姻家庭矛盾纠纷调处服务中心”，依托专业社会组织提供专业服务，及时主动开展婚姻家庭纠纷调解，化解婚姻家庭矛盾；举办幸福婚姻家庭知识公益讲座，增强妇女正确应对、自主化解婚姻家庭矛盾纠纷的能力。截至2017年底，面向全市妇女、家庭开展幸福婚姻课堂讲座30场次，培训妇女5300余人次，调解离婚案件513起，调解成功率达91%，赢得了群众的高度公认，引起了各级新闻媒体广泛关注，各级领导也纷纷点赞，多次在全省交流工作经验，全国妇联副主席谭琳一行来鄂州调研时，对此项工作给予高度肯定。市综治办已将其纳入全市“1+N”社会矛盾纠纷化解机制，在工作经费上予以全面保障。2017年按照规范化、全域化、专业化的工作思路，着力规范了“市婚姻家庭矛盾纠纷调处中心”管理，完善了市级家调委基础设施建设，建立了鄂城区法院“婚姻诉调窗口”，同时推动梁子湖区、华容区开展调解工作，建立全市婚姻调解工作全覆盖机制。2017年初，在全省综治工作座谈会上，鄂州市妇联交流汇报了我市婚姻家庭矛盾化解工作的做法；8月，在全省婚姻家庭矛盾纠纷化解工作推进会上，鄂州市妇联作先进经验交流。该项工作还获得全省妇联系统重点工作项目二等奖。
7.加强凤凰街道文汇社区、百子畈村“社区家庭服务中心”督导和协调，常态化开展“家长美德实践、家长素质提升、家庭生活艺术、邻里公益互助”活动10场/次，提高居民家庭道德素养。
完成情况：加强对凤凰街道文汇社区和百子畈村“公益木兰社区家庭服务中心”的督导和协调，以居民需求为导向，以妇女儿童为切入点，常态化开展家庭美德实践、家长素质提升、家庭生活艺术、邻里公益互助等公益活动，提升家庭道德建设水平和家庭成员文明素养。每周定期开展的常规活动达14个班次，此外今年还开展家庭道德主题活动70场次，累计惠及1000多个家庭4000余人次，收到良好社会反响。2017年全省“公益木兰”社区家庭服务中心项目培训暨家庭道德建设试点工作会在鄂州召开，鄂州市妇联在会上作题为《厚植家庭道德建设 深耕社会文明新风》的经验交流。
8.开展家庭教育进社区指导服务，培养社区家庭教育辅导员30名，组织市家庭教育指导服务中心志愿者到城市社区开办家长课堂，举办家庭教育讲座40场/次。
完成情况：培育孵化我市首个家庭教育专业社会组织—鄂州市家庭教育指导服务中心，通过承接公益项目等方式，提供家长学校建设指导、家庭教育咨询实践等服务，极大地延伸了市妇联家庭工作手臂。
举办了“鄂州市社区家长学校家庭教育辅导员培训班”，对来自全市40个城市社区的家庭教育辅导员进行专业培训，并迅速投入到社区的家庭教育指导服务中去，举办家庭教育公益讲座89场次，显著提升社区家庭教育指导工作的自转能力。
完善家长学校建设，按“五有”要求部署社区家长学校建设工作任务，并深入3个街道和鄂州经济开发区，对城市社区家长学校进行实地督导。出台了《鄂州市家庭教育指导与服务“十三五”规划（2016—2020年）》，为营造有利于儿童健康成长的家庭和社会环境创造条件，努力开创我市家庭教育工作新局面。
关注留守儿童家庭教育质量，2017年暑期，市妇联共招募64名大学生志愿者和188名社会爱心人士，分成20支小分队，深入到各区、街道的市直机关精准扶贫联系点、留守家庭服务中心、儿童之家、寄宿学校和社区家庭服务中心，开展了为期10天至30天的关爱留守儿童“彩虹行动”志愿服务活动。重点围绕留守儿童安全、心理问题和家庭教育等方面，开展安全知识传授、课业辅导、兴趣培养、文体游戏体验、监护人家庭教育培训等一系列关爱活动。
9.加强儿童自护安全教育，在市直中小学举办“心灵守护”儿童安全自护教育10场/次。
完成情况：为提高儿童防性侵的安全意识和防范能力，加强中小学校老师对儿童心理健康等方面的安全防范教育，市妇联围绕“儿童安全自护”和“儿童心灵守护”两个主题，开展关爱女孩行动，共举办“心灵守护”儿童安全自护教育课堂10场次，1200余名儿童及家长、老师受益。98%参与安全自护教育的儿童提升了自我安全防护意识，100%知道至少一个寻求帮助的途径；90%家长积极配合参与儿童安全自护的项目，95%参训老师初步掌握预防鉴别儿童安全方法。
10.继续实施“金凤工程”，资助50名贫困单亲母亲家庭、特困家庭的应届女大学生园梦大学。
完成情况：进一步扩大“金凤工程”助学行动资助范围，将二本以上高校录取的建档立卡贫困户家庭女生、单亲特困母亲家庭子女、家庭经济困难女生等品学兼优应届贫困大学生确定为资助对象，今年筹措了7.5万余元资金，对57名贫困女生分别给予1000—3500元的一次性资助。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出12.87万元，资金支出如下：
1、一般公用支出12.87万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额7.02万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额1.49万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额1.2万元；4）车辆加油，共支出金额1.2万元；5）车辆维修，共支出金额1.63万元；6）车辆保险，共支出金额0.33万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费预算10.2万元，决算支出3.98万元，比2016年度4.14万元减少0.16万元，减少4％。
原因分析：严格执行八项规定，费用支出实行计划管理。用制度对本单位三公经费进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。
1、因公出国（境）团组及人数情况
2017年市妇联因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数0人，金额0万元。
2017年因公出国（境）团数 0个 ，共计0人。
2、公务接待费
公务接待费决算0.75万元，比上年减少0.54万元，下降41％。主要原因：严格执行八项规定，费用支出实行计划管理。2017年国内公务接待共8批次，共计130余人。
3、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费3.22万元，比上年增加0.37万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因：车改后单位仅有一台车在运行。
2.公务用车运行维护费3.22万元，比上年增加0.37万元，上升12.98%，主要原因：活动增加。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、行政运行：机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务：举办全市妇联干部培训班；开展“树清廉家风?创最美家庭”活动，举办“家庭文明道德大讲堂”；组织开展“传承美德 共沐书香”国学经典诵读比赛活动；评选表彰市级三八红旗手、三八红旗集体；组织开展妇女创业技能培训，扶持市级巾帼现代农业科技示范基地；完善市级家调委基础设施建设；加强凤凰街道文汇社区、百子畈村“社区家庭服务中心”督导和协调，常态化开展“家长美德实践、家长素质提升、家庭生活艺术、邻里公益互助”活动；培养社区家庭教育辅导员，举办家庭教育讲座；举办“心灵守护”儿童安全自护教育课堂；继续实施“金凤工程”，资助贫困单亲母亲家庭、特困家庭的应届女大学生园梦大学。
3、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费
4、住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 鄂州市妇女联合会2017年部门决算表
附件：附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
