目 录
第一部分 鄂州市公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公安局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公安局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市公安局概况
一、部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所，下设巡特警、国保、经侦、监管、视侦、技侦、禁毒、网侦、刑侦、治安、交警11个支队。内设机构共有7个，分别是：政治部、督察支队、指挥中心、法制科、警卫科、出入境管理科、警务保障处。
2、部门预算单位组成
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所，下设巡特警、国保、经侦、监管、视侦、技侦、禁毒、网侦、刑侦、治安、交警11个支队。内设机构共有7个，分别是：政治部、督察支队、指挥中心、法制科、警卫科、出入境管理科、警务保障处。
三、部门人员构成
鄂州市公安局部门编制人数741人，其中：行政编制734人，工勤编制7人。
2018年部门预算在职人员707人，不占编人员1人。离退休人员204人，其中：退休人员204人。
第二部分 鄂州市公安局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
（一）2018年部门预算总收入36607.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35271.33万元，占收入的96.35%。其他收入457万元，占收入的1.25%。上级转移支付收入879万元，占收入的2.4%。
（二）2018年部门预算总支出36607.33万元，其中：基本支出13119.1万元，占支出总额的35.84%。项目支出23488.23万元，占支出总额的64.16%。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出33207.36万元、教育支出103.04万元、社会保障和就业支出1545.46万元、医疗卫生与计划生育支出927.26万元、住房保障支出824.21万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出10119.34万元、商品和服务支出2940.62万元、对个人和家庭的补助59.14万元、专项性公用支出179.5万元、基本建设支出200万元、其他项目支出23108.73万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门收入总预算36607.33万元，比上年预算增加18091.84万元，增长97.71%，主要原因是：推进立体化信息化治安防控体系建设，深化公安“放管服”改革，深入开展扫黑除恶专项斗争，加强道路交通管制，致使经费拨款增加1532.54万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款增加16695.8万元、其他收入增加227.5万元、上级转移支付收入减少364万元。
（二）2018年部门支出总预算36607.33万元，比上年预算增加18091.84万元，增长97.71%，主要原因是：加强社会面治安管控，增添警力，提高见警率，致使工资福利支出增加1486.98万元、商品和服务支出增加319.58万元、对个人和家庭的补助支出减少922.75万元；推进立体化信息化治安防控体系建设，深化公安“放管服”改革，致使项目支出增加17208.03万元。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算35271.33万元，主要包括：一般公共预算财政拨款35271.33万元。支出总预算35271.33万元，主要包括：行政运行（公安）9719.13万元， 一般行政管理事务（公安）22457.23万元，禁毒管理30万元，道路交通管理1000万元，网络侦控管理1万元，干部教育103.04万元，归口管理的行政单位离退休46.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1499.32万元，行政单位医疗927.26万元，住房公积金824.21万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数36607.33万元，比2017年预算数增加19564.34万元，增长114.79%,具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）公安（款）支出33207.36万元，占预算支出的90.71%，比上年增加19968.0万元，其中：
1、行政运行（项）支出9719.13万元；
2、一般行政管理事务（项）支出22457.23万元；
3、禁毒管理（项）支出30万元；
4、道路交通管理（项）支出1000万元；
5、网络侦控管理（项）支出1万元。
(二)教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出103.04万元，占预算支出的0.29%，比上年增加增加16.95万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出1545.46万元，占预算支出的4.38%，比上年增加439.45万元。其中：
1、归口管理的行政单位离退休46.14万元；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1499.32万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出927.26万元，占预算支出的2.63%，比上年增加238.49万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）824.21万元，占预算支出的2.34%，比上年增加135.44万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算13119.1万元，占预算总额的35.84%。其中：
（一）人员经费10119.34万元，包括：工资福利支出10119.34万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助59.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费2940.62万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算2940.62万元，占预算总额的8.03%，主要包括：办公费2056.2万元、工会经费137.38万元、其他交通费用472.29万元、福利费171.71万元、培训费103.04万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共2.61亿元，其中：房屋56446平方米，金额1.14亿元；车辆166台，金额2191.94万元；专用设备26台（套），金额7211.31万元；其他设备2180台（套、件），金额5296.75万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效目标）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算27个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款16449.03万元，占年初项目支出预算的46.64%。绩效评价结果显示，该27个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时舍得的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的是实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）“186”工程
2018年“186”工程预算9465万元，资金来源为纳入预算管理的各项收入安排的拨款8544万元、上级转移支付资金335万元。
绩效目标为: 努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。
（2）三基地一体化建设项目
2018年三基地一体化建设项目预算5093万元，资金来源为纳入预算管理的各项收入安排的拨款。
绩效目标为：加强公安民警教育训练工作，全面提升公安队伍战斗力，为警犬技术运用提供支持。
（3）执法规范化
2018年执法规范化预算586万元，资金来源为纳入预算管理的各项收入安排的拨款。
绩效目标为：改进执法方式，提升执法质量，提高执法效率，减少执法矛盾，树立公安机关良好的队伍形象，密切警民关系，让党委政府放心，让人民群众满意。
（4）交通管理业务费
2018年交通管理业务费预算1000万元，资金来源为纳入预算管理的各项收入安排的拨款。
绩效目标为：加强城市道路设施规划和建设，大力改善城市交通管理。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9960.4万元。其中：“186”工程6679万元，禁毒经费30万，三基地一体化2098万元，办公耗材31.9万元，执法规范化172万元，执法执勤用车运行维护471万元，装备购置478.5万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费支出784.7万元，比上年预算增加113万元，增长16.8%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年预算持平。
（二）公务接待费31万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因：健全内控制度，严格报销审批，厉行节约，控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费753.7万元，比上年预算增加114.5万元。其中：
1.公务用车购置费265万元，比上年预算增加129万元，主要原因：加强治安管控，更新执法执勤用车10辆；提高驾考效率，更新驾照考试车辆13辆。
2.公务用车运行维护费488.7万元，比上年预算减少14.5万元，主要原因：严格车辆使用管理，控制燃油费支出；加强车辆维护保养，减少维修费支出。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门2018年无该项预算。
第三部分 专业名词解释
（一）治安管理2040204：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出，户政支出也在这里反映。
（二）禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
（三）道路交通管理2040212：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
（四）网络侦控管理2040213：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
（五）拘押收教场所管理2040217：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
（六）其他公安支出2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(七)不可预见费：指考虑建设期可能发生的风险因素而导致的建设费用增加的这部分内容。
（八）“186”工程：以“一个中心”为支撑、“八张网”为骨干、“六大基础”为保障的立体化信息化治安防控体系建设规划。
（九）三基地一体化：公安特警训练基地、民警教育培训基地、警犬驯养基地一体化建设。
（十）公安“放管服”改革：通过减轻企业负担、减免企业群众办事证明材料、建立企业内部安全随访制，进一步方便企业群众办事创业。
（十一）扫黑除恶专项斗争：自2018年开始，党中央、国务院开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，使涉黑涉恶问题得到根本遏制。
第四部分 鄂州市公安局2018年部门预算表
附件：鄂州市公安局2018年部门预算表
