目 录
第一部分 鄂州市公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公安局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公安局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市公安局概况
一、部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所，下设巡特警、国保、经侦、监管、视侦、技侦、禁毒、网侦、刑侦、治安、交警11个支队。内设机构共有7个，分别是：政治部、督察支队、指挥中心、法制科、警卫科、出入境管理科、警务保障处。
2、部门预算单位组成
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所，下设巡特警、国保、经侦、监管、视侦、技侦、禁毒、网侦、刑侦、治安、交警11个支队。内设机构共有7个，分别是：政治部、督察支队、指挥中心、法制科、警卫科、出入境管理科、警务保障处。
三、部门人员构成
鄂州市公安局部门编制人数741人，其中：行政编制734人，工勤编制7人。
2017年部门预算在职人员707人，不占编人员1人。离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。
第二部分 鄂州市公安局2017年部门决算安排情况说明
一．部门决算收支情况说明
（一）2017年部门决算总收入24156.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23789.35万元，占收入的98.48%；其他收入367.38万元，占收入的1.52%。
（二）2017年部门决算总支出25336.60万元，其中：基本支出16840.82万元，占支出总额的66.47%；项目支出8495.79万元，占支出总额的33.53%。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出22798.71万元、社会保障和就业支出1057.55万元、医疗卫生与计划生育支出1394.25万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出11836.3万元、对个人和家庭的补助2321.36万元、商品和服务支出2430.95万元。
二、部门决算收支增减变化说明
（一）2017年部门决算总收入24156.73万元，比上年决算增加415.57万元，增长1.75%，主要原因是：推进立体化信息化治安防控体系建设，深化公安“放管服”改革，深入开展扫黑除恶专项斗争，加强道路交通管制，致使财政拨款收入增加222.01万元、其他收入增加193.55万元。
（二）2017年部门决算总支出25336.60万元，比上年决算增加4018.47万元，增长18.85%,主要原因是：加强社会面治安管控，增添警力，提高见警率，致使教育支出增加86.09万元、社会保障和就业支出增加1057.55万元、医疗卫生与计划生育支出增加974.12万元、住房保障支出减少372.71万元；推进立体化信息化治安防控体系建设，深化公安“放管服”改革，致使公共安全支出增加2291.6万元、一般公共服务支出减少18.18万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款决算收入23789.35万元，主要包括：一般公共预算财政拨款23789.35万元。支出决算24469.10万元，主要包括：公共安全支出21931.21万元、教育支出86.09万元、社会保障和就业支出1057.55万元、医疗卫生与计划生育支出1394.25。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出24469.10万元，比2016年减少3688.35万元，下降17.75%,具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）公安（款）支出21931.21万元，占决算支出的89.63%，比上年增加1961.48万元，其中：
1.行政运行（项）支出14050.73万元；
2.一般行政管理事务（项）支出6413.48万元；
3.国内安全保卫（项）支出35万元；
4.禁毒管理（项）支出130万元；
5.道路交通管理（项）支出585万元；
6.拘押收教场所管理（项）支出143万元；
7.信息化建设（项）支出574万元。
(二)教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出86.09万元，占决算支出的0.35%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出1057.55万元，占决算支出的4.32%。其中：
1.归口管理的行政单位离退休支出928.52万元；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.03万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1394.25万元，占决算支出的5.7%，比上年增加974.12万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算16588.62万元，占决算总额的67.79%。其中：
（一）人员经费11836.3万元，包括：工资福利支出11836.3万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助2321.36万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费2430.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算2430.95万元，占决算总额的9.59%，主要包括：公费125.25万元、印刷费23.71万元、水费28.36万元、电费310.92万元、邮电费50.74万元、物业管理费39.76万元、差旅费81.9万元、维修(护)费221.6万元、租赁费22.21万元、会议费3.84万元、培训费88.47万元、公务接待费7.63万元、专用材料费36.3万元、劳务费311.24万元、委托业务费333.54万元、工会经费165.4万元、福利费138.21万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用327.43万元、其他商品和服务支出110.9万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共2.61亿元，其中：房屋56446平方米，金额1.14亿元；车辆166台，金额2191.94万元；专用设备26台，金额7211.31万元；其他设备2180台（套、件），金额5296.75万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效目标）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金7158.35万元，占一般公共预算项目支出总额的89.53%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出2667.47万元。其中：公安侦察手段基础装备327.62万元、网络侦控系统49.85万元、公安装备购置384.38万元、办公设备购置250.41万元、办公耗材89.47万元、摩托车训考中心建设134.83万元、驾校业务用房维修改造458.82万元、执法执勤用车运行维护费262.31万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
鄂州市公安局2017年度财政拨款“三公”经费支出502.24万元，比上年增加93.77万元，上升22.96%，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少4.6万元，下降100%，主要原因：本年度无出访计划。
（二）公务接待费7.63万元，比上年减少0.84万元，下降9.92%，主要原因：健全内控制度，严格报销审批，厉行节约，控制支出。2017年国内公务接待共145批次，共计967人。
（三）公务用车购置及运行维护费494.61万元，比上年增加99.21万元，其中：
1.公务用车购置费137.16万元，比上年增加137.16万元，上升100%，主要原因：加强治安管控，增添5辆警用巡逻车。
2.公务用车运行费357.45万元，比上年减少37.95万元，下降9.6%，主要原因：严格车辆使用管理，控制燃油费支出；加强车辆维护保养，减少维修费支出。“三公”经费实物量情况： 2017年公务用车购置量5台，保有量为148辆。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2017年无该项支出。
第三部分 专业名词解释
（一）治安管理2040204：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出，户政支出也在这里反映。
（二）禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
（三）道路交通管理2040212：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
（四）网络侦控管理2040213：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
（五）拘押收教场所管理2040217：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
（六）其他公安支出2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（七）“186”工程：以“一个中心”为支撑、“八张网”为骨干、“六大基础”为保障的立体化信息化治安防控体系建设规划。
（八）公安“放管服”改革：通过减轻企业负担、减免企业群众办事证明材料、建立企业内部安全随访制，进一步方便企业群众办事创业。
（九）扫黑除恶专项斗争：自2018年开始，党中央、国务院开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，使涉黑涉恶问题得到根本遏制。
第四部分 鄂州市公安局2017年部门决算表
附件：鄂州市公安局2017年部门决算表
