一、主要职责及内设机构

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门决算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、 2017年完成的主要工作任务

　　三、2017年部门决算编制情况

　　四、名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）部门主要职能

　　1.负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；

　　2.负责统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；

　　3.负责协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出工作建议；

　　4.负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施；

　　5.负责总结评估各项改革工作的推进情况，向领导小组汇报反馈；

　　6.负责就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案；

　　7.负责收集汇总有关改革问题的信息资料；

　　8.负责组建专家咨询委员会、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；

　　9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；

　　10.负责完成市委和领导小组交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　鄂州市全面深化改革领导小组办公室1个。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市全面深化改革领导小组办公室编制数15名。财政供养人数14名，其中：在职14名。

　　二、2017年完成的主要工作任务

　　统筹完成2017年全市全面深化改革工作。

　　三、2017年部门决算编制情况

　　1、收入决算情况

　　本年度本年收入合计299.44万元，其中：财政拨款基本收入269.44万元，其他收入30万元。与2016年相比，财政拨款收入增加12.15万元，增加4.7%，主要原因是财政供养人员增加1人以及晋级晋档等原因。

　　2、支出决算情况

　　本年度总支出313.98万元，其中基本支出239.88万元，项目支出74.10万元。与2016年相比，财政拨款支出增加24.1万元，增加48.2%，主要原因是改革发展与运行经费支出增加24.1万元.

　　3、“三公”经费支出说明

　　(1) 无因公出国情况。

　　(2) 公务接待情况：国内公务接待0.63万元，接待23批次，共96人次。

　　(3) 公务用车购置数及保有量：本年度车辆购置数为0，车辆保有量为1辆。公务用车运行费4.29万元。

　　(4) “三公经费”增减变化原因： 2017年我单位“三公经费支出”4.92万元，比2016年增加0.21万元。变化主要原因是车辆使用时间长，维修费较上年增多。

　　4、机关运行经费支出说明

　　2017年单位运行经费23.93万元，其中：办公费5.26万元，差旅费0.24万元，维修费0.08万元，培训费1.2万元，公务接待0.26万元，劳务费0.65万元，工会福利3.75万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费1.28万元，车补10.31万元，办公设备购置0.27万元，其他0.37万元。

　　5、政府采购支出说明。

　　2017年政府采购预算计划5.81万元，实际采购5.76万元，主要是购置设备0.27万元，其他主要用于车辆运行费用及办公用品用具印刷费等。

　　6、国有资产占用情况说明

　　单位无办公用房，主要是办公桌椅、计算机、打印机等固定资产21.70万元。

　　7、2017年度预算绩效情况的说明。一是年度总体目标全面完成。目标：开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施。完成情况：已完成。二是产出指标完成率100%。2017年，市级财政安排全面深化改革专项经已全部实施。三是效益指标完成率100%。2017年，单位协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出合理化建议；认真总结评估各项改革工作的推进情况，及时向领导小组汇报反馈，并就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案，由于各项工作任务全部完成，取得了良好的经济效益和社会效益，受到领导及社会各界的一致好评。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。