目 录
第一部分市改革办概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市改革办2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分市改革办2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市全面深化改革领导小组办公室概 况
一、部门主要职能
根据《中共鄂州市关于成立鄂州市全面深化改革领导小
组的通知》（鄂州文﹝2014﹞6号）文件精神，其主要职责是：
1.负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；
2.负责统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；
3.负责协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出工作建议；
4.负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施；
5.负责总结评估各项改革工作的推进情况，向领导小组汇报反馈；
6.负责就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案；
7.负责收集汇总有关改革问题的信息资料；
8.负责组建专家咨询委员会、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；
9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；
10.负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
鄂州市全面深化改革领导小组办公室（简称市改革办）成立于2012年9月，原名鄂州市综合改革工作办公室，于2014年7月更名为现名，为负责全面深化改革工作的正县级常设机构，下设5个科室，市改革办于2014年正式列入财政局部门预算单位（单位编码502001）。
三、部门人员构成
鄂州市全面深化改革领导小组办公室核定行政编制15名，在职14人，财政供养人数14名，无离退休人员。
第二部分 鄂州市全面深化改革领导小组办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入220.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.51万元，占收入的100 %。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出220.51万元。其中：基本支出163.99万元，占支出的74.37%。项目支出56.52万元，占支出的25.63%。
按照支出功能分类科目，主要用于：改革专项经费50万元，其他项目支出6.52万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出126.88万元，商品和服务支出37.11万元 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算220.51万元。比上年预算增加17.79万元，增长8.8%，主要原因是：在职人员由13人增加至14人、工资调标晋级晋档等因素。
2018年部门支出总预算220.51万元。比上年预算增加17.79万元，增长8.8 %，主要原因是：在职人员由13人增加至14人、工资调标晋级晋档等因素。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算220.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入220.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算220.51万元。主要包括：行政运行（发展与改革事务）128.25万元，其他发展与改革事务支出50万元，干部教育1.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.06万元，行政单位医疗11.60万元，住房公积金10.31万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出（类）数为220.51万元，比 2017 年预算数增加17.72 万元，增长8.8%。增长原因：人员增加。
1.行政运行（发展与改革事务）（款）支出128.25万元，比2017年初预算增加17.72万元，主要用于行政单位在职人员工资（项）85.91万元、福利费（项）35.82万元、日常公用经费（项）6.52万元等。增长原因：人员增加。
2.改革项目（款）支出56.52万元，其中发展与改革事务（项）50万元，其他重大改革试点项目（项）6.52万元，比2017年初预算增加0万元，完成年初预算数的100%。与上年度保持一致，无变化。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出220.51万元，占预算总额的100%。其中：
(一)人员经费126.88万元。包括：
工资福利支出126.88万元，主要用于：在职人员基本工资45.42万元、津贴补贴40.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元、公务员医疗补助11.60万元、其住房公积金10.31万元等。
（二）对个人和家庭的补助0万元。
（三）公用经费6.24万元。主要用于：办公费1.86万元、水电费1.21万元、邮电费1.35万元、差旅费6.3万元、日常维护费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用等13.73万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算37.11万元，占预算总额的100%。主要包括：办公费1.86万元、水电费1.21万元、邮电费1.35万元、差旅费6.3万元、日常维护费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用等13.73万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共41.4783万元，其中：房屋0平方米，金额0万元（用地税局四楼办公室10间） ；车辆1辆，金额17.98万元；专用设备63台（套），金额23.4983万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结构，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初项目支出预算的100%，该3个项目支出绩效情况较为理想。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.24万元，比2017年预算减少0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：两年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费预算0.24万元，比2017年预算增加0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算增加0万元。
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少 0万元。
2.公务用车运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
市改革办无政府性基金预算财政拨款支出预算。
第三部分 专业名词解释
1、改革评估：改革主体应当对改革项目实施情况进行效果评估，涉及改革发展全局、社会公众利益的重大改革，应当委托第三方进行评估。评估结果可以向社会公布，并应当作为完善改革决策的重要依据。
2、改革试点：改革涉及面广、情况复杂或者需要探索改革方法的，应当在局部地区或者个别单位进行试点。鼓励和支持改革试点（试验）区域和单位，大胆探索，先行先试，加快创新主体、创新平台、创新链条、创新环境等建设，形成可复制、可推广的经验，发挥试点（试验）对全局性改革的示范、突破和带动作用。
第四部分 鄂州市全面深化改革领导小组办公室2018年部门预算表
附件： 2018年部门预算表
