目  录
第一部分鄂州市规划局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市规划局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市规划局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市规划局单位概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行城乡规划和城市测绘工作的法律、法规及相关政策，拟定规范性文件草案。
2、负责组织城乡总体规划、乡镇总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的编制、审查报批及实施管理工作；负责审批重要详细规划以外的详细规划；指导居民区和村庄规划的编制和实施。
3、负责协调管理城市雕塑、城市亮化、景观规划设计和重要地段街景建筑装饰设计工作；负责重要公共建筑室内设计的审查和报批管理。
4、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内建设项目的选址定点，核发《选址意见书》。
5、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内建设用地、建设工程的规划管理，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设项目的放、验线及竣工验收手续。
6、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内土地使用权出让、转让的规划控制管理；参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。
7、组织对城乡规划执行情况实施检查、监督；依法查处违反城乡规划行为；负责建设工程规划管理方面纠纷的协调处理。
8、负责全市城市规划设计和测绘单位资质管理及规划、测绘市场行业管理；负责全市区域内测量标志保护；负责全市基础测绘资料档案的收集和研发利用管理；负责城乡基础测绘、数字城市的计划编制并组织实施；负责依法查处违反《中华人民共和国测绘法》的违法行为。
9、负责城市规划资料档案的管理。
10、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市规划局为正县级国家机关，同时挂牌鄂州市测绘局。内设机构为：局办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、测绘管理科、法制科。
2、部门预算单位组成
纳入2018年部门预算编制范围的单位如下：
市规划局本级
市规划局直属分局
市鄂城区规划分局
市华容区规划分局
市梁子湖区规划分局
三、部门人员构成
编制人数 35 人（本级 23人）,其中行政编制17人（本级 16人），工勤编制2人（本级2人），事业编制 16人（本级5人）；财政供养人数 53人（本级42人），其中：在职 35 人（本级24人），退休18 人（本级 18人）。
第二部分  鄂州市规划局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1981.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入394.13万元，占比19%，其他收入1587.86万元,占比81；上年结转0万元。比2017年预算减少28.69万元，主要原因：单位人员增减变动导致一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）2018年部门预算总支出1981.99万元。其中：基本支出409.38万元，项目支出1572.61万元。比2017年预算减少28.69万元，主要原因：单位人员增减变动导致基本支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（城乡社区管理事务）309.01万元、归口管理的行政单位离退休2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.17万元、行政单位医疗27.76万元、住房公积金24.68万元等。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资性支出205.69万元、养老保险45.17万元、医疗保险27.76万元、住房补贴24.68万元、一般公用支出63.99万元、福利费5.14万元、购置费30.5万元、教育经费3.08万元、离退休人员福利费和其他补助支出3.37万元、以及其他项目支出等。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入1981.99万元，比2017年预算减少28.69万元，下降1%。其中：一般公共预算财政拨款收入394.13万元，其他收入1587.86万元；上年结转0万元。主要原因：单位人员增减变动。
（二）2018年部门预算总支出1981.99万元，比2017年预算减少28.69万元，下降1%。其中：基本支出409.38万元，项目支出1572.61万元。主要原因：单位人员增减变动。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1981.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入394.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算1587.86万元。支出总预算1981.99万元。主要包括：基本支出409.38万元，项目支出1572.61万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为409.38万元，比 2017 年预算数减少51.3万元，下降11%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）支出3.08万元，比2017年初预算数持平。干部教育（项）支出3.08万元，主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出47.62万元，比2017年初预算数减少38.03万元，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出2.45万元，比2017年初预算数减少83.2万元，主要原因是我局于2017年度7月份养老上线后，退休人员工资由养老局进行发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.17万元，比2017年初预算数增加4.11万元，主要原因是2017年度下半年开展了机关事业单位养老改革，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出27.76万元，比2017年初预算数减少41.02万元。主要用于行政单位医疗保险支出。行政单位医疗（项）支出27.76万元，比2017年初预算数减少41.02万元，下降59%。主要用于行政单位医疗保险支出。
（四）城乡社区管理事务（类）行政运行（款）支出330.92万元，比2017年初预算增加12.46万元，增长4%。
行政运行（项）支出330.92万元，比2017年初预算增加12.46万元，增长4%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算409.38万元，占预算总额的20%。其中
（一）人员经费306.67万元。包括：
1、工资福利支出303.3万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助支出3.37万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费102.71万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费102.71万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费4.1万元、水电费2.64万元、邮电费2.97万元、差旅费13.86万元、日常维修费0.33万元、会议费3.3万元、培训费1.98万元、公务接待费0.52万元、工会经费4.11万元、福利费5.14万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用23.52万元，其他费用34.24万元等。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市规划局本级2017年国有资产共7806.24万元，其中：房屋面积117.74平方米（不含新建办公楼，相关结算资料还未收到），账面价值7.8万元（不含新建办公楼，相关结算资料还未收到，目前挂账在在建工程还未转入固定资产）；车辆4辆，账面价值87.23万元；专用设备74.5万元；其他资产账面价值48.07万元。
八、预算绩效情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1560万元。主要安排为：规划编制费用、基础测绘费用。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度财政拨款10个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1158.9万元，占年初项目支出预算的77%。绩效评价结果显示，该10个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。2018年部门项目预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1560万元。
（二）重点项目绩效目标说明
1、鄂州市城乡总体规划500万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为对全市域的城乡规划，建设航空都市区，融入武汉经济圈。
2、鄂州市全市域控制性详细规划动态维护数据库预算安排30万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为对全市域的规划数据进行动态维护。
3、鄂州市规划展览馆运行管理经费预算安排100万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为向全市人民展览规划建设成果，让广大市民更好地了解城市发展和建设。
4、智慧鄂州时空大数据与云平台建设试点预算安排680万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为将鄂州市建设成为数字城市，智慧城市。
5、数字鄂州地理信息公共平台维护管理及应用推广预算安排100万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为对市地理信息公共平台数据进行维护及应用推广。
6、建设工程放线及美丽乡村规划预算安排150万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为对市公益建设项目进行勘测放线及美丽乡村规划建设。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30.5万元。包括：
1.货物类30.5万元。其中：办公设备购置30.5万元。
2.服务类0万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.52万元（含公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费6万元），比2017年预算减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：暂未安排出国考察工作任务。
（二）公务接待费预算0.52万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格按照预算标准控制费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：实行公车补贴后，严禁公务购车。
2.公务用车运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因： 严格按照预算标准控制费用开支。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金安排预算收入1560万元，支出1560万元。主要用于城市规划及基础测绘类项目支出。
1、鄂州市城乡总体规划项目预算安排500万元；
2、鄂州市全市域控制性详细规划动态维护数据库预算安排30万元；
3、鄂州市规划展览馆运行管理经费预算安排100万元；
4、智慧鄂州时空大数据与云平台建设试点预算安排680万元；
5、数字鄂州地理信息公共平台维护管理及应用推广预算安排100万元；
6、建设工程放线费预算安排50万元；
7、美丽乡村规划预算安排100万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 鄂州市规划局2018年部门预算表
附件：鄂州市规划局2018年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款“三公经费”经费支出表
8、政府性基金预算支出表