目 录
第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商业联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商业联合会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市工商业联合会概况
一、部门主要职能
（1）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）维护民营经济和工商联会员的合法权益，发挥市维护民营经济合法权益委员会办公室的作用，为发展民营经济提供一个良好的环境，反映民营企业家和会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
（8）开展工商专业培训，做好非公有制经济人士评定专业技术职称工作，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（12）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算共有1个单位，即鄂州市工商业联合会本级。
三、部门人员构成
鄂州市工商业联合会部门编制8名，其中行政编制7名，
工勤编制1名。
2018年部门预算在职在职8人，离退休4人，其中退休4人。
第二部分 鄂州市工商业联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入171.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.37万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的0 %。
（二）2018年部门预算总支出171.37万元。其中：基本支出119.03万元，占支出的69.46%。项目支出52.34万元，占支出的30.54%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出140.05万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出14.26万元，医疗卫生与计划生育支出8.53万元，住房保障支出7.58万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出119.03万元，其中工资福利支出92.53万元，商品和服务支出25.49万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元。项目支出52.34万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算171.37万元。比上年预算减少10.06万元，下降5.54 %，主要原因是：退休人员不再由本单位发放退休费。
2018年部门支出总预算171.37万元。比上年预算减少10.06万元，下降5.54 %，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少，退休人员不再由本单位发放退休费。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算171.37万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入171.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算171.37万元。主要包括：行政运行（民主党派及工商联事务）87.71万元；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）52.34万元；干部教育0.95万元；归口管理的行政单位离退休1.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元；行政单位医疗8.53万元；住房公积金7.58万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为171.37万元，比 2017 年预算数减少10.06万元，下降5.54 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务
支出（款）支出140.05万元，比2017年初预算增加11.34万元，占总预算的81.72%。
1、行政运行（项）支出87.71万元，比2017年初预算增加4万元，主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务（项）支出52.34万元，比2017年初预算增加7.34万元，主要用于行政单位项目支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.95万元，比2017年初预算增加0.07万元，占总预算的0.55%。
1、干部教育（项）支出0.95万元，比2017年初预算增加0.07万元，主要用于干部教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出14.26万元，比2017年初预算减少10.95万元，占总预算的8.32%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出1.01万元，比2017年初预算减少24.2万元，主要用于离退休人员福利费和公务费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.25万元，比2017年初预算增加13.25万元，主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出8.53万元，比2017年初预算减少11.08万元，占总预算的4.98%。
1、行政单位医疗（项）支出8.53万元，比2017年初预算减少11.08万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出7.58万元，比2017年初预算增加0.56万元，占总预算的4.42%.
1、住房公积金（项）支出7.58万元，比2017年初预算增加0.56万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金费用。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出119.03万元，占预算总额的69.46 %。其中：
(一)人员经费93.54万元。包括：
工资福利支出92.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费25.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算25.49万元，占预算总额的14.87%。主要包括：办公费0.99万元、印刷费0.16万元、水电费0.09万元、电费0.55万元、邮电费0.72万元、差旅费3.36万元、维修费0.08万元、会议费0.8万元、培训费0.48万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费7.7万元，福利费1.58万元、教育经费0.95万元、购置费0.64万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共74.26万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额18.18万元；专用设备0台，金额0万元；流动资产43.37万元，无形资产0.48万元；其他办公设备12.23万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，2018年部门3个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。在新的一年预算实施中进行绩效监控监督，确保达到绩效项目目标。
（二）重点项目绩效目标：1、政治特别费21万元，主要用于民营企业家教育培训、会议费、民营企业调研宣传、维护权益、行风评议、非公党建、创优评先促进民营经济发展工商联购买社会服务费用；2、律师服务团服务民营经济专项经费20万元，主要用于律师团律师服务费、民营企业法律培训调研费、法律典型案例宣传及手册、律师考核表彰费。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.6万元。其中：1、一般公共支出5.6万元户万元，其中：公务车辆维修0.6万元、公务车辆保险0.55万元、车辆加油1.3万元、办公耗材1.9万元、办公家具0.05万元、印刷、出版1.2万元。2、政治特别费项目采购预算支出2万元，其印刷、出版2万元；律师服务团服务民营企业专项经费项目采购预算支出2万元。其中印刷、出版2万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算7万元，比上年预算增加1万元，增加16.66%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无因公出国（境）计划 。
（二）公务接待费预算2万元，比上年预算增加1万元，主要原因：省外鄂州商会人员回乡接待以及招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费 5万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加 0万元，主
要原因：无公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加增加0万元，主要原因：与上年持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
律师服务团：为推进全面依法治国，提升民营经济法治
意识，提升民营经济依法治企水平，促进民营经济“两个健康”发展，工商联组建的律师团队为民营经济开展各项法律服务。
第四部分 鄂州市工商联2018年部门预算表
附件： 鄂州市工商联2018年部门预算表
